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　　目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分??2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分??2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　（二）政府采購(gòu)情況說明

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

　　第四部分??名詞解釋

　　第一部分??單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　根據(jù)成立辦事處的相關(guān)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：堅(jiān)持黨的基本路線，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的各項(xiàng)決議、決定。?

　　具體職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、司法調(diào)解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)邪教問題的防范和處理；

　　2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)及村黨委的建設(shè)，指導(dǎo)村、居委會(huì)的換屆選舉、民主決策和監(jiān)督工作；

　　3.組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬工作；

　　4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育和流動(dòng)人口的管理工作；

　　5.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)勞動(dòng)力的組織管理，協(xié)助實(shí)施失業(yè)人員的培訓(xùn)、安置工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)基層社會(huì)保障、救濟(jì)工作；

　　6.貫徹執(zhí)行城市建設(shè)規(guī)劃，按照區(qū)、街分工，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境、綠化、園林、環(huán)保、衛(wèi)生等工作依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防火、防汛、防空、防震、搶險(xiǎn)、救災(zāi)和安全生產(chǎn)等工作；

　　7.及時(shí)向上級(jí)黨委、人民政府和有關(guān)部門反映居民群眾的意見和要求，辦理人大代表議案、政協(xié)委員和人民群眾來信來訪等事項(xiàng)；

　　8.指導(dǎo)轄區(qū)的精神文明建設(shè)工作，協(xié)調(diào)和組織軍（警）民共建活動(dòng)，協(xié)助文化、體育市場(chǎng)的管理；

　　9.負(fù)責(zé)基層黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)以及黨員的教育、管理和發(fā)展工作；

　　10.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、群眾團(tuán)體等工作；

　　11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的在地統(tǒng)計(jì)和科技工作；

　　12.負(fù)責(zé)街道財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理；

　　13.負(fù)責(zé)街道辦事處機(jī)關(guān)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的紀(jì)律檢查（監(jiān)察）和保密工作；

　　14.承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，長(zhǎng)興街道辦事處部門預(yù)算包括：石嘴山市大武口區(qū)長(zhǎng)興街道辦事處本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。

　　長(zhǎng)興街道辦事處下轄電廠社區(qū)、鐵路社區(qū)以及興民村，辦事處設(shè)置有民生服務(wù)中心、綜治服務(wù)中心、黨政辦公室、長(zhǎng)興司法所、長(zhǎng)興城管站、農(nóng)業(yè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室等。截至2017年12月31日，長(zhǎng)興街道辦事處有行政人員3人，事業(yè)人員3人，公務(wù)用車1輛。

　　第二部分??2017年度部門決算表

　　見附表：

　　第三部分?2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì)6424403.95元，支出總計(jì)6561407.47元。與2016年相比，收入總計(jì)減少7176369.1元，減少52.76%；支出總計(jì)減少6991909.19，減少51.59%。主要原因是工資福利的收入支出、項(xiàng)目的收入支出及其他收入和其他支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計(jì)6424403.95元，其中：財(cái)政撥款收入2894634.56元，占45.06%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入3529769.39元，占54.94%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計(jì)6561407.47元，其中：基本支出3824373.47元，占58.29%；項(xiàng)目支出2737034元，占41.71%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2894634.56元，支出總計(jì)3031638.08元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少174522.34元，下降5.68%，財(cái)政撥款支出增加9937.57元，增加0.33%。主要原因是2017年在職人員減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3031638.08元，占本年支出合計(jì)的46.2%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9937.57元，增加0.33%，主要原因是2016年財(cái)政撥款收入有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年進(jìn)行支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3031638.08元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出843541.28元，占27.82%；國(guó)防（類）支出2000元，占0.06%；公共安全（類）支出2695元，占0.08%；科學(xué)技術(shù)（類）支出158720元，占5.23%；文化體育與傳媒（類）支出290787元，占9.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出936848.8元，占30.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出55874元，占1.84%；節(jié)能環(huán)保（類）支出232480元，占7.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出88000元，占2.9%；農(nóng)林水（類）支出316800元，占10.44%；住房保障（類）支出103892元，占3.42%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2334694元，支出決算為3031638.08元，完成年初預(yù)算的129.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)137003.52元在本年度進(jìn)行支出；二是部分支出項(xiàng)目調(diào)整預(yù)算數(shù)；其中：1.科學(xué)技術(shù)（類）支出追加為158720元，2.文化體育與傳媒（類）支出調(diào)整為290787元，3.社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)整為936848.8元，4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出調(diào)整為55874元，5.住房保障支出調(diào)整為103892元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1590751.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1170016.89元，公用經(jīng)費(fèi)420734.19元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出923522.89元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少574727.11元，降低38.35%，主要原因是在職人員調(diào)出或退休；較2016年決算數(shù)增加6546.99元，增長(zhǎng)0.71%。

　　2.商品和服務(wù)支出420734.19元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少57216.81元，降低11.97%，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)及其他商品服務(wù)支出減少；較2016年決算數(shù)增加（減少）1115175.42元，增長(zhǎng)（降低）72.6%。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助246494元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加120001元，增長(zhǎng)94.86%，主要原因是本年度新增退休人員2名以及獎(jiǎng)勵(lì)金增加；較2016年決算數(shù)減少322321元，降低56.66%。

　　4.其他資本性支出0元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無；較2016年決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

　　總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為36425元，支出決算為34240.77元，完成預(yù)算的94%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30520.77元，完成預(yù)算的93.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3720元，完成預(yù)算的97.89%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)接待費(fèi)減少，二是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少2184.23元，下降5.99%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2104.23元，下降6.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少80元，下降2.1%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：無；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是：部分車輛運(yùn)行支出未報(bào)銷。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算30520.77元，占89.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3720元，占10.87%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。?

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30520.77元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30520.77元，主要用于公務(wù)車加油、維修等。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。?

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3720元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3720元，主要用于加班就餐支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于：無。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次8個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次107人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2016年決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：無。支出具體情況如下：無。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

　　2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2347551.58元，比2016年減少3685468.18元，下降61.08%。主要原因是：打造社區(qū)陣地及城鄉(xiāng)建設(shè)支出減少。

　　（二）政府采購(gòu)情況說明

　　2017年，石嘴山市大武口區(qū)長(zhǎng)興街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門房屋面積2445平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

　　1.績(jī)效管理工作開展情況。?根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，大武口區(qū)長(zhǎng)興街道辦事處組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金23.2萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。?

　　2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無

　　3.以財(cái)政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　無

　　4.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　無

　　第四部分??名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

　　2017年長(zhǎng)興辦事處2017年決算公開.xls（錨文本鏈接）