免費AV中文字幕,亚洲成色在线无码,亚洲中文字无码av,另类重口特殊av无码虐网站,久久国产精品无码网站,久久久99精品免费视频,无码视频 在线观看,一级a一级a爱片免费久久,国产+人+综合+亚洲

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件1-8

第一部分??星海鎮(zhèn)部門(mén)（單位）概況

一、部門(mén)職責(zé)

一、主要職能：貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，保障和維護(hù)居民的合法權(quán)益，促進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ);做好城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，搞好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境;負(fù)責(zé)社會(huì)管理，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制和矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制，及時(shí)化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定;發(fā)展社會(huì)公共事業(yè)，推進(jìn)信息化建設(shè)，做好教育、民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等工作，建立健全社會(huì)保障體系;拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé);進(jìn)一步發(fā)展和完善居民自治制度，加強(qiáng)和改進(jìn)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府對(duì)社區(qū)、村黨組織和村民委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。同時(shí)，根據(jù)地域特點(diǎn)、人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)等因素，強(qiáng)化"協(xié)助搞好城市規(guī)劃、征地、拆遷"、"加強(qiáng)社區(qū)管理，強(qiáng)化第三產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，為農(nóng)民和流動(dòng)人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的管理"等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

星海鎮(zhèn)按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入星海鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，單位所轄“三辦、三中心”（黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事業(yè)管理辦公室、文化與體育中心、民生服務(wù)中心、環(huán)境與村鎮(zhèn)管理中心），政府機(jī)關(guān)人員行政編制31人。事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助人員編制18人其他人員43人.

1、黨政辦公室：主要履行紀(jì)檢、監(jiān)察、信訪、綜治、宣傳、人武、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文書(shū)檔案等。

2、社會(huì)事業(yè)管理辦公室：主要履行人口與計(jì)劃生育、科技、教育、衛(wèi)生、殘疾人工作、社區(qū)管理等職能。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要履行工業(yè)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、財(cái)政等管理職能。

4、環(huán)境與村鎮(zhèn)管理中心：隸屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，負(fù)責(zé)道路清掃保潔、環(huán)境保護(hù)的宣傳教育、市政維護(hù)等。

5、文化體育與信息服務(wù)中心：隸屬于黨政辦公室，組織和管理群眾文化體育娛樂(lè)活動(dòng)、繁榮群眾文化體育事業(yè)。

6、民生服務(wù)中心：隸屬于社會(huì)事業(yè)管理辦公室，貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和市、區(qū)勞動(dòng)和市保障方面等政策

第二部分??2018年度部門(mén)決算附表1-8

第三部分??2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)122820477.21元，支出總計(jì)122820477.21元。與上年收入73218851.79元相比，收入總計(jì)增加49601625.42元，增長(zhǎng)40.39%，主要原因是星海鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)、凱源駕校征地補(bǔ)償、北沙窩棚戶區(qū)改造、保障性住房排水管網(wǎng)工程等。與上年支出73218851.79元相比，支出總計(jì)增加49601625.42元，增長(zhǎng)40.39%，主要原因是星海鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)、凱源駕校征地補(bǔ)償、北沙窩棚戶區(qū)改造、保障性住房排水管網(wǎng)工程等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)112381118.81元，其中：財(cái)政撥款收入62814859.81元，占55.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入49566259元，占44.11%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)116965219.61元，其中：基本支出11092468.21元，占9.48%；項(xiàng)目支出105872751.4元，占90.52%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)73254218.21元，支出總計(jì)73254218.21元。與上年18108281.61相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加55145936.6元，增長(zhǎng)75.28%，主要原因是星海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)排水管網(wǎng)、北沙窩棚戶區(qū)改造等。與上年18108281.61相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加55145936.6元，增長(zhǎng)75.28%，主要原因是星海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)排水管網(wǎng)、北沙窩棚戶區(qū)改造等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29340111.21元，占本年支出合計(jì)116965219.61元的25.08%。與上年17997881.61元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11342229.6元，增長(zhǎng)38.66%，主要原因是星海鎮(zhèn)第三水源地項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造支出等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29340111.21元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,934,142.28元，占13.41%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出510,356.42元，占1.74%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,940,117.23元，占13.43%；醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出299,453.61元，占1.03%；節(jié)能環(huán)保支出4,316,293.00元，占14.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出元2,839,959.41，占9.7%；農(nóng)林水（類）支出2,120,760.00元，占7.3%；住房保障（類）支出11,379,029.26元，占38.68%等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12803747.6元，支出決算為29340111.21元，完成年初預(yù)算的229.15%。

其中：

1.一般公共服務(wù)支出201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1965985.36元，支出決算為2224259.72元，完成年初預(yù)算的113.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增公務(wù)員及工資補(bǔ)發(fā)。

2.一般公共服務(wù)支出201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為95700元，支出決算為95700元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)支出201（類）發(fā)展與改革事務(wù)04（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1040604.56元，支出決算為1223307.56元，完成年初預(yù)算的117.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增公務(wù)員及工資補(bǔ)發(fā)。

4.一般公共服務(wù)支出201（類）其他一般公共服務(wù)支出99（款）其他一般公共服務(wù)支出99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為390875元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因星海鎮(zhèn)班子成員獎(jiǎng)82500元、單位目標(biāo)考核獎(jiǎng)266375元、星海鎮(zhèn)編外人員民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)42000元。

5.文化體育與傳媒支出207（類）文化01（款）群眾文化09（項(xiàng)）。年初預(yù)算為426106.14元，支出決算為510356.42元，完成年初預(yù)算的119.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)管理人員職稱調(diào)升等。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務(wù)02（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)08（項(xiàng)）。年初預(yù)算為876070元，支出決算為1010590元，完成年初預(yù)算的115.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社區(qū)干部增資。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務(wù)02（款）其他民政管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1456248.05元，支出決算為1838960.45元，完成年初預(yù)算的126.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增公務(wù)員及事業(yè)管理人員職稱調(diào)升等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休（05款）未歸口管理的行政單位離退休04（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5800元，支出決算為154710.71元，完成年初預(yù)算的266.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因離退休人員民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）。年初預(yù)算為587203.4元，支出決算為843320.77元，完成年初預(yù)算的143.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為72842.4元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出99（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出01（項(xiàng)），（年初預(yù)算2082701、2702、2703共計(jì)19692.9元；年末科目調(diào)整為2089901）。年初預(yù)算為19692.9元，支出決算為19692.9元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為154695.61元，支出決算為154696.4元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80183元，支出決算為80183.11元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助03（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38675元，支出決算為38674.1元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25900元，支出決算為25900元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.節(jié)能環(huán)保支出211（類）污染防治03（款）水體02（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為4316293元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因第三水源項(xiàng)目預(yù)算追加支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為140939元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新招公務(wù)員各類保險(xiǎn)等。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生05（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2567759.22元，支出決算為2699020.41元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增資。

19.農(nóng)林水支出213（類）水利03（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)06（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100000元，支出決算為100000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.農(nóng)林水支出213（類）水利03（款）農(nóng)村人畜飲水35（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70000元，支出決算為70000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助05（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1922560元，支出決算為1950760元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因村干部民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。

22.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01(項(xiàng)）。年初預(yù)算為351329.26元，支出決算為351329.26元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）購(gòu)房補(bǔ)貼03（項(xiàng)）。年初預(yù)算為219237元，支出決算為227700元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新招公務(wù)員住房補(bǔ)貼。

24.住房保障支出221（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅03（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為800000元，支出決算為1080000元，完成年初預(yù)算135%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因星海鎮(zhèn)解決歷史遺留問(wèn)題追加預(yù)算支出10000000元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11092468.21元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7577937.98元，公用經(jīng)費(fèi)3514530.23元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出7423227.27元，較年初預(yù)算數(shù)8653746.22（減少）1230518.95元，減少14.22%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少等；較上年決算數(shù)5828439.51增加1594787.76元，增長(zhǎng)21.48%。

2.商品和服務(wù)支出3487930.23元，較年初預(yù)算數(shù)3101605.38增加386324.85元，增長(zhǎng)11%，主要原因是星海鎮(zhèn)聘用人員工資增加等；較上年決算數(shù)3764571.8減少276641.57元，下降7.3%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出154710.71元，較年初預(yù)算數(shù)58396增加96314.71元，增長(zhǎng)62.25%，主要原因是離退休人員民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)追加預(yù)算；較上年決算數(shù)1705422增加1550711.29元，增長(zhǎng)90.9%。主要原因是離退休人員整體移交人社局管理。

4.其他資本性支出26600元，較年初預(yù)算數(shù)0元，增加26600元，增長(zhǎng)100%，主要原因是按實(shí)際購(gòu)買；較上年決算數(shù)28100減少1500元，下降5.3%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為158800元，支出決算為150300元，完成年初預(yù)算的94.65%。與上年相比，減少8500元，下降5.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車運(yùn)行及招待費(fèi)減少等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占98.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出占1.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為156600元，支出決算為148500元，完成年初預(yù)算的94.8%；比上年減少8100元，下降5.17%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148500元，主要用于車輛加油、車輛保險(xiǎn)及維修等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為4輛（執(zhí)法執(zhí)勤車1輛、特種專業(yè)技術(shù)車3輛）。其他用車24輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為2200元，支出決算為1800元，完成年初預(yù)算的81.8%；比上年減少400元，下降18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1800元，主要用于招商引資接待。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次3人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20400元，本年收入38120000元，本年支出38058849元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81550.6元，較上年決算數(shù)增加36148437元，增長(zhǎng)94.98%，主要原因是：凱原駕校等征地補(bǔ)償、北沙窩棚戶區(qū)改造支出、星海鎮(zhèn)周邊排水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等。支出具體情況如下:2120801-征地和拆遷補(bǔ)償支出4320400元、2120803-城市建設(shè)支出15000000元、2120804-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出748449.4元、2120810-棚戶區(qū)改造支出14490000元、2120899-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3500000元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為3101605.92元，支出決算為3514530.23元，完成年初預(yù)算的113%；比上年減少278141.57元，下降7.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因星海鎮(zhèn)新增公務(wù)員13人等。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)（單位）房屋面積16196.7平方米，共有車輛28輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；特種專業(yè)技術(shù)車3輛）。其他用車24輛單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金990000元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額18247643元的5.4%。

?組織對(duì)2018年度2120801-征地和拆遷補(bǔ)償支出、2120803-城市建設(shè)支出、2120804-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、2120810-棚戶區(qū)改造支出、2120899-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等5個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金38058849元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出100%。

?共組織對(duì)星海鎮(zhèn)一站星海家園供熱補(bǔ)助、10座排洪站維護(hù)、星海村隆惠村人飲運(yùn)行、星海鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出990000元，政府性基金預(yù)算支出0元。

?2、以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

????根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算為990000元，執(zhí)行數(shù)為990000元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保星海鎮(zhèn)一站星海家園居民按期供暖；二是確保星海鎮(zhèn)防汛期間排洪站泵站順利運(yùn)行、確保星海村、隆惠村人畜飲水。三是確保星海鎮(zhèn)年度社會(huì)治安穩(wěn)定。

?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是居民供暖溫度較低、排洪站老舊；二是部分村居飲水問(wèn)題還沒(méi)有解決。下一步改進(jìn)措施：一是確保居民供暖期室內(nèi)溫度達(dá)標(biāo)；二是積極爭(zhēng)取星海鎮(zhèn)居民飲水全覆蓋。

?第四部分??名詞解釋

?1、一般公共服務(wù)支出（2010301、2010401）：反映機(jī)關(guān)人員支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、政策宣傳及信息化建設(shè)等。

?2、節(jié)能環(huán)保支出（2110302）：反映星海鎮(zhèn)第三水源地項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施及排水管網(wǎng)等。

?3、其他民政管理事務(wù)支出（2080299）：反映優(yōu)撫安置、就災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)救助、社會(huì)福利信息化建設(shè)等。

?4、征地和拆遷補(bǔ)償支出（2120801）：反映實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)期間，需要征用的土地和房屋拆遷補(bǔ)償支出等。

?5、“三公經(jīng)費(fèi)”：反映因公出國(guó)（境）支出、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待等支出。

第五部分??附件

無(wú)

?

 2018年決算公開(kāi)附表（最終表）(2).xls