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目錄

??

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分 大武口區(qū)司法局單位概況

一、部門職責(zé)

1、制訂全區(qū)法制宣傳與普法教育規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各街道（鎮(zhèn)）和各行各業(yè)的依法治理和法制宣傳工作；負(fù)責(zé)依法治區(qū)、法制辦公室、普法教育辦公室的日常工作。

2、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問和法律援助工作；綜合管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

3、指導(dǎo)、管理基層司法所和法律服務(wù)、人民調(diào)解、刑釋解教人員安置幫教工作；協(xié)調(diào)全區(qū)法律服務(wù)工作；參與社會治安綜合治理工作。

4、做好社區(qū)矯正和刑釋解教人員安置幫教工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

大武口區(qū)司法局是大武口區(qū)政府組成部門，屬于一級預(yù)算行政單位。下設(shè)11個司法所。行政編制49人，事業(yè)編制1人，實(shí)有人數(shù)47人，其中：局機(jī)關(guān)13人，司法所34人。財(cái)政供養(yǎng)人員1人，公益性崗位4人。

第二部分??2018年度部門決算表

大武口區(qū)司法局2018年部門決算表（見附表）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì) 11736900.57 元，支出總計(jì) 11736900.57 元。與上年相比，收入總計(jì)增加366754.89元，增長3 %，主要原因是本年度本級財(cái)政撥款收入增加。與上年相比，支出總計(jì)增加366754.89元，增長3 %，主要原因是1.新招錄1名公務(wù)員，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加；2.司法所維修，維修費(fèi)用支出增加3.普法宣傳材料印刷費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì) 9681253.27 元，其中：財(cái)政撥款收入 9464453.27 元，占 98 %；上級補(bǔ)助收入 0 元，占 0 %；事業(yè)收入 0 元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 元，占 0 %；其他收入 216800 元，占 2 %。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì) 9682463.87 元，其中：基本支出?? 7611939.73元，占 79 %；項(xiàng)目支出 2070524.14 元，占 21 %；上繳上級支出 0 元，占 0 %；經(jīng)營支出 0元，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 元，占 0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 11216105.18 元，支出總計(jì)11216105.18元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加 2306834.15 元，增長21 %，主要原因是1.新招錄1名公務(wù)員，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加；2.退休人員增多，離退休人員經(jīng)費(fèi)增加；3.公用經(jīng)費(fèi)增加。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加3046980.42 元，增長 27 %，主要原因是1.新招錄1名公務(wù)員，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加2.司法所維修產(chǎn)生的維修費(fèi)支出增加3.普法宣傳材料印刷費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9403113.38元，占本年支出合計(jì)的 97 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1233988.62元，增長15 %，主要原因是1.新招錄1名公務(wù)員，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加；2.司法所維修產(chǎn)生的維修費(fèi)增加3.普法宣傳材料印刷費(fèi)增加。

??（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 9403113.38 元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出176713元，占 2 %；公共安全支出7772179.56元，占83 %；社會保障和就業(yè)支出586760.62元，占 6 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出283101.24元，占3 %；住房保障支出584358.96元，占6 %。

??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6549586元，支出決算為9403113.38元，完成年初預(yù)算的144 %，其中：

1一般公共服務(wù)（201）其他一般公共服務(wù)（99）其他一般公共服務(wù)（99）。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 176713 元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局獎金支出增加176713元。

2.公共安全（204）司法（06）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算為 4962619 元，支出決算為5905355.42 元，完成年初預(yù)算的 119 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局工資、獎金和辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等基本支出增加。

3.公共安全（204）司法（06）一般行政管理事務(wù)（02）。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為1242725.16 元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局人民調(diào)解辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加。

4.公共安全（204）司法（06）基層司法業(yè)務(wù)（04）。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為289098.98 元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局社區(qū)矯正和安置幫教辦案經(jīng)費(fèi)支出增加。

5.公共安全（204）司法（06）法律援助（07）。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為335000 元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局法律援助案件補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加。

6.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）。年初預(yù)算為1400元，支出決算為 43400 元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年退休人員增加導(dǎo)致我局離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

7.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）。年初預(yù)算為657925元，支出決算為 526707.90 元，完成年初預(yù)算的80 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年退休人員增加導(dǎo)致我局基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)降低。

8.社會保障和就業(yè)（208）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（01）。年初預(yù)算為204元，支出決算為204元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)（208）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（02）。年初預(yù)算為6582元，支出決算為6581.89元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會保障和就業(yè)（208）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助（03）。年初預(yù)算為9867元，支出決算為9866.83元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算為263167元，支出決算為206974.46 元，完成年初預(yù)算的79 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年退休人員增加導(dǎo)致我局職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)降低。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）。年初預(yù)算為71778 元，支出決算為57576.78元，完成年初預(yù)算的80 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年因繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算公式調(diào)整導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出下降。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（99）。年初預(yù)算為18550元，支出決算為18550元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算為393934元，支出決算為 393933.96 元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.住房保障支出（221）住房改革（02）購房補(bǔ)貼（03）。年初預(yù)算為163560元，支出決算為 190425 元，完成年初預(yù)算的 116 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年工資上調(diào)導(dǎo)致住房保障支出購房補(bǔ)貼增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7536289.24 元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6585978.82元，公用經(jīng)費(fèi) 950310.42 元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出6535766.82元，較年初預(yù)算數(shù)增加990504.52元，增長 15 %，主要原因：一是新招錄1名公務(wù)員，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等支出增加；二是本年度社會保障、住房公積金等基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致支出增加。較上年決算數(shù)增加1681169.30元，增長 26 %。

2.商品和服務(wù)支出 950310.42 元，較年初預(yù)算數(shù)減少33444.58元，下降 4 %，主要原因是2018年我局辦公經(jīng)費(fèi)支出有所減少；較上年決算數(shù)增加 279790.82 元，增長 29 %。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助50212元，較年初預(yù)算數(shù)增加31044元，增長 62 %，主要原因是2018年，由于我局退休人員增加，導(dǎo)致退休費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)用增加；較上年決算數(shù)減少1035553元，下降 2062 %。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加 0 元，增長0 %；較上年決算數(shù)增加 0 元，增長 0 %。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為70000元，支出決算為 404979.37 元，完成年初預(yù)算的579%。與上年相比，增加350278.79元，增長 86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局因工作業(yè)務(wù)需要新購入執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車3輛，公務(wù)用車購置費(fèi)增加。

??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占 99.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出占 0.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 0 元，完成年初預(yù)算的 0 %；比上年增加 0 元，增長 0 %。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次數(shù) 0 人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為 50000 元，支出決算為 402703.37元，完成年初預(yù)算的805%；比上年增加359831.79元，增長 89 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局因工作業(yè)務(wù)需要新購入執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車3輛，公務(wù)用車購置費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為 359425.86 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 43277.51 元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車，車輛維護(hù)、加油支出等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)3 輛，公務(wù)用車保有量為 4 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為20000元，支出決算為 2276 元，完成年初預(yù)算的 11 %；比上年減少 9553 元，下降420 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)方面貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等規(guī)定厲行節(jié)約。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出 2276元，主要用于接待自治區(qū)、市相關(guān)部門檢查和其他縣區(qū)學(xué)習(xí)考察。國（境）外接待費(fèi)支出 0 元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次 6 個，國內(nèi)公務(wù)接待人次 57人，國（境）外公務(wù)接待批次 0 個，國（境）外公務(wù)接待人次 0 人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元，較上年決算數(shù)增加 0 元，增長 0 %。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為 985155 元，支出決算為 950310.42 元，完成年初預(yù)算的 96 %；比上年增加34844.58元，增長4 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局水費(fèi)、電費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的支出減少。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算 0 元，支出決算總額 0 元，完成年初預(yù)算的 0 %。其中：政府采購貨物預(yù)算 0 元，支出決算總額 0 元，完成年初預(yù)算的 0 % 。政府采購工程預(yù)算 0 元，支出決算總額 0 元，完成年初預(yù)算的 0 %。政府采購服務(wù)預(yù)算 0元，支出決算總額 0 元，完成年初預(yù)算的 0 %。

??（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門房屋面積 1097.86平方米，共有車輛 4 輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 4 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備 0臺（套）。

??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目 0 個，二級項(xiàng)目 0 個，其他項(xiàng)目0 個，共涉及資金 0 元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。未組織對2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價項(xiàng)目。

2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果

本單位無以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、決算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政決算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

七、績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

第五部分 附件

??附表：大武口區(qū)司法局2018年部門決算表.xls