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　　目錄　　 

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　     一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　     二、收入決算情況說(shuō)明

　　     三、支出決算情況說(shuō)明

　　     四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 石嘴山市第十八小學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)要求，石嘴山市第十八小學(xué)部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有1個(gè)：

　　1.單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬事業(yè)單位。

　　2.單位人員編制15人，行政編制0人，在職人數(shù),10人，離退休人員20人，遺屬0人。從預(yù)算單位結(jié)構(gòu)看，石嘴山市第十八小學(xué)部門預(yù)算包括：石嘴山市第十八小學(xué)本級(jí)預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級(jí)預(yù)算單位）。

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　   一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收入總計(jì)1892669.67元，支出總計(jì)1892669.67 元。與上年相比，收入總計(jì)減少414946.5 元，下降 17.98  %，主要原因是學(xué)校人員減少。與上年相比，支出總計(jì)減少414946.5元，下降17.98 %，主要原因是學(xué)校學(xué)生及教師人員減少。

　　    二、收入決算情況說(shuō)明

　　2018年度收入合計(jì) 1767380.86  元，其中：財(cái)政撥款收入1715380.86元，占97.06 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入  0 元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)收入  0 元，占 0  %；附屬單位上繳收入 0  元，占 0  %；其他收入  52000 元，占 2.94  %。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度支出合計(jì)1652129.03 元，其中：基本支出 1553509.79元，占 94.03  %；項(xiàng)目支出98619.24元，占5.97%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

　　    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 1715380.86元，支出總計(jì) 1649129.03元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少297480.39   元，下降14.78%，主要原因是學(xué)校教師人員減少。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少533198.33元，下降24.43 %，主要原因是學(xué)校學(xué)生及教師人員減少。

　　    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1649129.03 元，占本年支出合計(jì)的 99.82 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 533198.33 元，下降 24.43  %，主要原因是人員支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1649129.03 元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0 元，占0 %；教育（類）支出 1187243.26元，占 71.99 %；科學(xué)技術(shù)（類）支出 0 元，占 0 %；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出260479.85元，占 15.79 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71621.92元，占4.34%；農(nóng)林水（類）支出  0 元，占 0  %；住房保障（類）支出129784元，占7.87 %。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1384522 元，支出決算為 1649129.03元，完成年初預(yù)算的119.11%，其中：

　　1.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算為 1000189元，支出決算為  1186033.26 元，完成年初預(yù)算的 118.58  %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資增加。

　　2.教育支出（205)教育費(fèi)附加安排的支出(09)其他教育費(fèi)附加安排的支出(99)。年初預(yù)算為0 元，支出決算為 1210元，完成年初預(yù)算的 100  %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因特崗教師轉(zhuǎn)正后補(bǔ)發(fā)9-12月轉(zhuǎn)正工資。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)。年初預(yù)算為 142410元，支出決算為 128223.35 元，完成年初預(yù)算的 90.04 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加后養(yǎng)老金相應(yīng)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休 (05) 其他行政事業(yè)單位離退休支出(99)。年初預(yù)算為 3800元，支出決算為 125136 元，完成年初預(yù)算的3293.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)發(fā)退休人員在職期間工資和發(fā)放退休人員民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(01)。年初預(yù)算為7120元（年初預(yù)算科目為2082701，預(yù)算數(shù)為3560元；年初預(yù)算科目為2082702，預(yù)算數(shù)為1424元；年初預(yù)算科目為2082703，預(yù)算數(shù)為2136元，共計(jì)7120元，年末科目調(diào)整為此科目），支出決算為7120 元，完成年初預(yù)算的100 %。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)  事業(yè)單位醫(yī)療(02)。年初預(yù)算為63876元，支出決算為 60421.92 元，完成年初預(yù)算的94.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員減少。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99)。年初預(yù)算為16100元，支出決算為 11200元，完成年初預(yù)算的69.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員減少。

　　8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預(yù)算為 93750元，支出決算為82108元，完成年初預(yù)算的 87.58 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員減少。

　　9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)購(gòu)房補(bǔ)貼(03)。年初預(yù)算為 57276元，支出決算為47676元，完成年初預(yù)算的 83.24 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少。

　　    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1553509.79 元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1441110.77元，公用經(jīng)費(fèi)112399.02元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出 1315974.77 元，較年初預(yù)算數(shù)增加39634.08 元，增長(zhǎng) 3.11 %，主要原因是人員工資調(diào)整；較上年決算數(shù)增加 34906.24 元，增長(zhǎng) 2.72%。

　　2.商品和服務(wù)支出 112399.02元，較年初預(yù)算數(shù)增加7158.02元，增長(zhǎng)6.8 %，主要原因是日常運(yùn)行有所增加；較上年決算數(shù)增加70340.23 元，增長(zhǎng)167.24%。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助125136元，較年初預(yù)算數(shù)增加19895 元，增長(zhǎng)18.90 %，主要原因是部分科目的變更使一部分支出分類有所改變；較上年決算數(shù)減少 269727  元，下降 68.31 %。

　　4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加  2940 元，增長(zhǎng) 100  %，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置；較上年決算數(shù)減少 6080 元，下降100 %。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為  0 元，支出決算為  0 元，完成年初預(yù)算的  0 %。與上年相比，減少（增加） 0  元，下降（增長(zhǎng)）  0 %，決算數(shù)、初預(yù)算數(shù)未產(chǎn)生的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，未做此項(xiàng)安排支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占  %；公務(wù)接待費(fèi)支出占 0 %。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為  0 元，支出決算為 0 元，完成年初預(yù)算的 0 %；比上年減少（增加） 0  元，下降（增長(zhǎng)）  0 %。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)未做支出。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù) 0 人。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為 0  元，支出決算為  0 元，完成年初預(yù)算的  0 %；比上年減少（增加） 0  元，下降（增長(zhǎng)）  0 %。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為  0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  元，無(wú)此項(xiàng)支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)  0 輛，公務(wù)用車保有量為 0 輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 0 元，完成年初預(yù)算的  0 %；比上年減少（增加）  0 元，下降（增長(zhǎng)） 0  %。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出  0 元，主要用于無(wú)。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0   元，主要用于無(wú)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次  0 個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次  0 人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0  個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次 0  人。

　　    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元，較上年決算數(shù)增加（減少） 0 元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支。

　　    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為105241 元，支出決算為 112399.02元，完成年初預(yù)算的  106.8 %；比上年增加64260.23 元，增長(zhǎng)133.49 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)W校加大了對(duì)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)塑造“書(shū)香”校園，資金投入較大。

　　（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　2018年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算0 元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0 %。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0 元，完成年初預(yù)算的 0 %。政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 元，支出決算總額  0 元，完成年初預(yù)算的  0 %。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 元，支出決算總額  0 元，完成年初預(yù)算的 0  %。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積 2485  平方米，共有車輛  0 輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0 輛、一般公務(wù)用車  0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，其他項(xiàng)目 0  個(gè)，共涉及資金0 元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。未組織對(duì)2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　2.  以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

  3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　第五部分  附件

　　其他相關(guān)資料

　　 2018年決算公開(kāi)附表（十八?。?xls