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第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 大武口區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委的主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)區(qū)委對(duì)機(jī)關(guān)黨的工作的指示精神，提出機(jī)關(guān)黨的建設(shè)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。
2.指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員、干部的政治理論學(xué)習(xí)。
3.指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好機(jī)關(guān)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
4.參與機(jī)關(guān)各部門黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)管理。加強(qiáng)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部情況的了解和監(jiān)督，為區(qū)委考察使用干部提供參考。
5.對(duì)入黨積極分子進(jìn)行教育、培養(yǎng)和考察，做好發(fā)展黨員工作。
6.負(fù)責(zé)調(diào)整機(jī)關(guān)黨組織的設(shè)置及其隸屬關(guān)系。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨組織和書記、副書記的任免和培訓(xùn)工作。
7.承辦區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委2018年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委現(xiàn)有編制3名，實(shí)有1人，其中：在職1名。科員1名。
第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)79,194.47元，支出總計(jì)81,714.95元。與上年相比，收入總計(jì)減少140,598.39元，下降63.97%，主要原因是上年有“群眾評(píng)議，機(jī)關(guān)作風(fēng)”工作及黨代表工作室經(jīng)費(fèi)。與上年相比，支出總計(jì)減少145,186.92元，下降63.99%，主要原因是本年無(wú)專題工作。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)79,194.47元，其中：財(cái)政撥款收入79,194.47元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)81,714.95元，其中：基本支出63,365.49元，占77.54%；項(xiàng)目支出18,349.46元，占22.46%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)79,194.47元，支出總計(jì)81,714.95元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少85,598.39元，下降51.94%，主要原因是上年有財(cái)政撥“群眾評(píng)議，機(jī)關(guān)作風(fēng)”工作及黨代表工作室經(jīng)費(fèi)。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少105,273.92元，下降56.30%，主要原因是本年無(wú)專題工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81,714.95元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少105,273.92元，下降56.30%，主要原因是本年無(wú)專題工作經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81,714.95元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分類科目說(shuō)明，如：一般公共服務(wù)（類）支出68,231.16元，占84%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,636.51元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,359.28，占4%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出3,488.00元，占4%等等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為153，969.00元，支出決算為81,714.95元，完成年初預(yù)算的53.07%，其中：
1.201（類）36（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出/其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出/行政運(yùn)行。年初預(yù)算為98,666.00元，支出決算68,231.16為，完成年初預(yù)算的69.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算為全年經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出為10至12月三個(gè)月經(jīng)費(fèi)。
2.201（類）36（款）02（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出/其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出/一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為18,349.46元，完成年初預(yù)算的91.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因基本完成了年初計(jì)劃任務(wù)。
3.208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為13,958.00元，支出決算為5,522.40元，完成年初預(yù)算的39.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算為全年經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出為10至12月三個(gè)月經(jīng)費(fèi)。
4.208（類）99（款）01（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出/其他社會(huì)保障和就業(yè)支出/其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為349.00元，支出決算為1,114.11元，完成年初預(yù)算的319.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳了2017年8-11月職工生育保險(xiǎn)。
5.210（類）11（款）01（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療/行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為5,583.00元，支出決算為1,300.64元，完成年初預(yù)算的23.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算為全年經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出為10至12月三個(gè)月經(jīng)費(fèi)。
6.210（類）11（款）03（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療/公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算為1,396.00元，支出決算為1,708.64元，完成年初預(yù)算的122.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳了2017年8-11月職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.210（類）11（款）99（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療/其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為350.00元，支出決算為350.00元，完成年初預(yù)算的100%。
8.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金。年初預(yù)算為8,375.00元，支出決算為3,488.00，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算為全年經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出為10至12月三個(gè)月經(jīng)費(fèi)。
9.221（類）02（款）03（項(xiàng)）住房保障支出/住房改革支出/購(gòu)房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為5,292.00元，支出決算為0，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員支出從10月開(kāi)始。
??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63,365.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)52,234.69元，公用經(jīng)費(fèi)11,130.80元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出52,234.69元，較年初預(yù)算數(shù)減少65,403.31元，下降55.78%，主要原因是預(yù)算為全年經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出為10至12月三個(gè)月支出；較上年決算數(shù)114,446.12減少62211.43元，下降54.36%。
2.商品和服務(wù)支出11,130.80元，較年初預(yù)算數(shù)減少5,200.20 元，下降31.84%，主要原因是預(yù)算為全年經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出為10至12月三個(gè)月支出；較上年決算數(shù)減少2717.28元，下降19.62%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，較年初預(yù)算數(shù)減少21,659.00??元，下降100%，主要原因是本年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,較上年決算數(shù)增減少21,659.00元，下降100%。
4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為1,022.00元。與上年相比，增加1,022.00元，增長(zhǎng)100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年招待費(fèi)在組織部列支,本年單獨(dú)在本單位列支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,022.00元；比上年增加1,022.00元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年招待費(fèi)在組織部列支,本年單獨(dú)在本單位列支。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,022.00元，主要用于單位職工加班工資就餐。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次 ??28人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為16331.00元，支出決算為11,130.80元，完成年初預(yù)算的68.15%；比上年增減少3,637.20元，下降24.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年人員公用支出減少。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2018年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金20，000.00元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的29.31%。組織對(duì)2018年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出20，000.00元，政府性基金預(yù)算支出0元。其中，對(duì)2018年度黨總支和直屬黨支部工作經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金20，000.00元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，確保了機(jī)關(guān)工委工作正常開(kāi)展（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
黨總支和直屬黨支部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，黨總支和直屬黨支部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20000.00元，執(zhí)行數(shù)為18,349.46元，完成預(yù)算的91.75%。主要產(chǎn)出和效果：主要用于支出黨總支和直屬黨支部工作經(jīng)費(fèi)。一是貫徹落實(shí)區(qū)委對(duì)機(jī)關(guān)黨的工作的指示精神；二是 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員的教育、管理和監(jiān)督工作；三是加強(qiáng)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部情況的了解和監(jiān)督。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
7.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
8.決算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)發(fā)自己所擁有的財(cái)政決算信息，市其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。(名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。)
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