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目錄

第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說(shuō)明

?????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????二、收入決算情況說(shuō)明

?????三、支出決算情況說(shuō)明

?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??單位概況

　一、部門職責(zé)

一、主要職能

?1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

????2、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
????3、根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

????4、積極辦好九年義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
????5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
????6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
????7、按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開(kāi)展提供良好的后勤保障。
????8、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
????9、組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。
????10、對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

????11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
????12、配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬事業(yè)單位。

2.單位人員編制40人，行政編制0人，在職人數(shù)40人，離退休人員35人，遺屬3人。從預(yù)算單位結(jié)構(gòu)看，石嘴山市勝利學(xué)校部門預(yù)算包括：石嘴山市勝利學(xué)校本級(jí)預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級(jí)預(yù)算單位）。

第三部分?2018年度部門決算情況說(shuō)明

???

???一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)7504559.77元，支出總計(jì)7504559.77元。與2017年度收入總計(jì)7633151.02元相比，收入總計(jì)減少128591.25元，減少1.68%，主要原因是退休導(dǎo)致人員減少。與2017年度支出總計(jì)7633151.02元相比，支出總計(jì)減少128591.25元，減少1.68%，主要原因是退休導(dǎo)致人員減少。

????二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)6966704.5元，其中：財(cái)政撥款收入6876320.05元，占98.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入90384.45元，占1.3%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)6992735.01元，其中：基本支出6527756.55元，占93.4%；項(xiàng)目支出464978.46元，占6.6%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7285579.04元，支出總計(jì)7285579.04元。與2017年度財(cái)政撥款總收入7503920.94元相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少218341.9元，減少2.91%，主要原因是人員退休。與2017年支出總計(jì)7503920.9元相比，減少218341.9元，減少2.91%，主要原因是人員退休。

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6843184.4元，占本年支出合計(jì)6992735.01元的98%。與2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7163824.35元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少320639.95元，下降4.5%，主要原因是人員退休。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6843184.4元，主要用于以下方面：教育（205類）支出5096465.31元，占74.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出831424.72元，占12.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出288942.37元，占4.2%；住房保障（類）支出626352元，占9.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5583975元，支出決算為6843184.4元，完成年初預(yù)算的122.6%。

1.2050202?小學(xué)教育。

教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算為4021278元，支出決算為5020360.81元，完成年初預(yù)算的?124.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資增加。

2.2050999?其他教育附加安排支出

教育支出（205)教育費(fèi)附加安排的支出(09)其他教育費(fèi)附加安排的支出(99)。年初預(yù)算為0元，支出決算為40067.5元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增其他工資福利支出。

3.2059999?其他教育附加安排支出

教育支出（205)其他教育支出(99)?其他教育支出(99)。年初預(yù)算為0元，支出決算為36037元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：購(gòu)買校園足球設(shè)備和升級(jí)原有設(shè)備。

4.2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)。年初預(yù)算為623568元，支出決算為620446.3元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5.2080599?其他行政事業(yè)單位離退休支出。?

社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休?(05)?其他行政事業(yè)單位離退休支出(99)。年初預(yù)算為5800元，支出決算為179800元，完成年初預(yù)算的3253%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)發(fā)退休人員在職期間工資和發(fā)放退休人員民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。

6.2089901?財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。?

社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(01)。年初預(yù)算為31179元（年初預(yù)算科目為2082701，預(yù)算數(shù)為15589元；年初預(yù)算科目為2082702，預(yù)算數(shù)為6236元；年初預(yù)算科目為2082703，預(yù)算數(shù)為9354元，共計(jì)31179元，年末科目調(diào)整為此科目），支出決算為31178.42元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7.2101102?事業(yè)單位醫(yī)療支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)??事業(yè)單位醫(yī)療(02)。年初預(yù)算為249427元，支出決算為253942.37元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

8.2101199?其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99)。年初預(yù)算為35000元，支出決算為35000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

9.2210201?住房公積金。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預(yù)算為390917元，支出決算為387196元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

10.2210203?住房補(bǔ)貼。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)購(gòu)房補(bǔ)貼(03)。年初預(yù)算為226806元，支出決算為239156元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資增加。

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6405800.94元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6084545.8元，公用經(jīng)費(fèi)321255.14元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出5873549.8元，較年初預(yù)算數(shù)5236573.05元增加636976.75元，增長(zhǎng)12%，主要原因是人員增資及人員變動(dòng)；較2017年工資福利支出決算數(shù)5053823.4元增加819726.4元，增長(zhǎng)16.2%。

2.商品和服務(wù)支出321255.14元，較年初預(yù)算數(shù)311617.83元增加15437.14元，增長(zhǎng)3.1%，主要原因是校內(nèi)新設(shè)施新增用水電量增加；較2017年商品和服務(wù)支出決算數(shù)409809.22元減少88554.08元，減少21.6%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210996元，較年初預(yù)算數(shù)35784元增加175212元，增長(zhǎng)489%，預(yù)算數(shù)沒(méi)有退休教師的支出；較2017年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助決算數(shù)335900元減少124904元，減少37%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)0元；較2017年其他資本性支出決算數(shù)0元減少0元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的100%。與2017年相比，減少6940元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度無(wú)此支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的100%；與2017年相比變動(dòng)數(shù)0元，變動(dòng)比例0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無(wú)此支出。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。?

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的100%；比2017年相比變動(dòng)數(shù)0元，變動(dòng)比例0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無(wú)此支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要用于：無(wú)此支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。?

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的100%；比上年減少0元。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無(wú)此支出。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于：無(wú)此支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于：無(wú)此支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0?人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2017年決算數(shù)沒(méi)有變動(dòng)。支出具體情況如下：無(wú)此預(yù)算支出。

????九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年，部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)311617.83元，本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321255.14元，比2017年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出429029元減少了107773.86元，減少25%。主要原因是：校園維護(hù)項(xiàng)目減少。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的100%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的100%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門房屋面積5996平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。未組織對(duì)2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分??附件

其他相關(guān)資料

　　石嘴山市勝利學(xué)校決算公開(kāi)附表.xls