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目錄???

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心是大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局下屬不定級別事業(yè)單位，主要開展林業(yè)新技術(shù)新產(chǎn)品推廣及應(yīng)用、林業(yè)病蟲害防治、林業(yè)行政許可事項(xiàng)初審、森林防火等工作，具體職能如下：

宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國森林法》、《森林病蟲害防治條例》、《植物檢疫條例》等林業(yè)法律法規(guī)。

開展種苗信息服務(wù)工作，搞好林業(yè)科技成果的引進(jìn)、管理與推廣工作，組織林業(yè)科研成果的推廣與應(yīng)用。

做好全區(qū)林業(yè)科技宣傳和技術(shù)指導(dǎo)工作，舉辦全區(qū)各種林業(yè)科學(xué)技術(shù)和森林病蟲害防治與檢疫培訓(xùn)班。

開展苗木質(zhì)量檢疫服務(wù)于種苗生產(chǎn)服務(wù)，苗木調(diào)運(yùn)管理。

開展森林病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)，建立森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系，及時(shí)發(fā)布森林病蟲害短中期預(yù)報(bào)和災(zāi)害報(bào)警。

開展防治科學(xué)研究，運(yùn)用推廣森林病蟲害防治新技術(shù)，積極推行生物防治、生態(tài)控制。

開展、林業(yè)檢疫執(zhí)法、林業(yè)有害生物的調(diào)查，并控制措施，防止危險(xiǎn)性林業(yè)有害生物的傳播擴(kuò)散和危害。

開展陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。

依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《寧夏回族自治區(qū)城市綠化管理?xiàng)l例》，受大武口區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局委托行使林業(yè)行政許可事項(xiàng)初審職責(zé)，就因開發(fā)建設(shè)等需要，申請長期、臨時(shí)占用林地綠地、移植樹木、修剪樹木的，開展審查提交材料及現(xiàn)場勘驗(yàn)等工作，并進(jìn)行事中、事后監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)全區(qū)正常林政秩序，保障全區(qū)生態(tài)安全。

依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《寧夏回族自治區(qū)城市綠化管理?xiàng)l例》，受大武口區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局委托，對違反上述條例的濫砍濫伐樹木、擅自移植樹木、擅自損害城市綠化及綠化設(shè)施的單位或個(gè)人，依法進(jìn)行林業(yè)行政案件查處，給予責(zé)令停止、整改、賠償、罰款等處理。

依據(jù)《森林防火》條例，受大武口區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局委托行使森林火災(zāi)預(yù)防及撲救職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家及上級部門森林防火政策及相關(guān)精神，切實(shí)做好上情傳達(dá)工作，在全區(qū)開展森林防火法律法規(guī)知識培訓(xùn)及宣傳；對全區(qū)森林防火工作做出，確保年內(nèi)森林防火安全；對重點(diǎn)防火林區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查森林火災(zāi)隱患排查、消防器材配備及使用情況、值班巡視工作等，抓細(xì)抓實(shí)森林防火各項(xiàng)工作，杜絕森林火災(zāi)的發(fā)生。

同時(shí)承擔(dān)主管局安排的其他工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、林業(yè)有害生物防治、森林防火、林業(yè)技術(shù)推廣四個(gè)職能科室。大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心現(xiàn)有編制16名。在編人員15人（借出2人），編外長期聘用人員2人，臨時(shí)工2人，“三支一扶”人員1人，公益性崗位1人，借入人員2人，在崗職工合計(jì)21人。在編副科級領(lǐng)導(dǎo)3人，科員12人。

按照部門決算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2018年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無二級預(yù)算單位。

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)2802242.48元，支出總計(jì)2585237.32元。與上年相比，收入總計(jì)減少177359.34元，下降5.9%，主要原因是本級財(cái)政預(yù)算撥款批復(fù)減少；支出總計(jì)減少280630.28元，下降9.8%，主要原因是本級財(cái)政預(yù)算撥款批復(fù)減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)2802242.48元，其中：財(cái)政撥款收入2629242.48元，占93.8%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入173000.00元，占6.2%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)2585237.32元，其中：基本支出2302319.88元，占89%；項(xiàng)目支出282917.44元，占11%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2629242.48元，支出總計(jì)2562421.20元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少193659.34元，降低6.9%，主要原因本級財(cái)政預(yù)算撥款批復(fù)減少。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少113333.93元，下降4.2%，主要原因本級財(cái)政預(yù)算撥款批復(fù)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2562421.20元，占本年支出合計(jì)的99.1%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少113333.93元，下降4.2%，主要原因本級財(cái)政預(yù)算撥款批復(fù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2562421.20元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出72875.00元，占2.8%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出386365.78元，占15.1%；農(nóng)林水（類）支出1811808.72元，占70.7%；住房保障（類）支出189906.87元，占7.4%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出80419.74元，占3.2%；節(jié)能環(huán)保（類）支出12545.09元，占0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8500.00元，占0.3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1960386.00元，支出決算為2562421.20元，完成年初預(yù)算的130.7%。其中：

1. 201（類）一般公共服務(wù)支出99（款）其他一般公共服務(wù)支出99（項(xiàng)）其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0 元，支出決算為72875.00元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋喊l(fā)放在編人員獎金。

2. 208（類）社會保障和就業(yè)支出05（款）行政事業(yè)單位離退休05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為196144.00元，支出決算為222106.07元，完成年初預(yù)算的113.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簡挝荒陜?nèi)新增在編人員導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

3. 208（類）社會保障和就業(yè)支出05（款）行政事業(yè)單位離退休99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出。年初預(yù)算為1400.00元，支出決算43400.00元，完成年初預(yù)算的3100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋喊l(fā)放退休人員民族團(tuán)結(jié)獎。（由年初2080502科目調(diào)整到此科目）

4. 208（類）社會保障和就業(yè)支出07（款）就業(yè)補(bǔ)助99（項(xiàng)）其他就業(yè)補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為136554.00元，支出決算為111834.00元，完成年初預(yù)算的81.9 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋耗陜?nèi)財(cái)政供養(yǎng)人員減少導(dǎo)致人員支出減少。

5. 208（類）社會保障和就業(yè)支出99（款）其他一般公共服務(wù)支出01（項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為10029.00元，支出決算為9025.71元，完成年初預(yù)算的89.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋耗陜?nèi)財(cái)政供養(yǎng)人員減少導(dǎo)致社會保障繳費(fèi)減少。（由年初2082701、2082702、2082703科目調(diào)整到此科目）

6. 212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出05城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）01（項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。年初預(yù)算為0元，支出決算為8500.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋喊l(fā)放春節(jié)“送溫暖”值班慰問金，該資金為主管局撥付資金。

7. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)04（項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。年初預(yù)算為1223434.00元，支出決算為1559275.90元，完成年初預(yù)算的127.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簡挝荒陜?nèi)新增在編人員導(dǎo)致人員支出增加。

8. 210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為78450.00元，支出決算為73069.74元，完成年初預(yù)算的93.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋耗陜?nèi)財(cái)政供養(yǎng)人員減少導(dǎo)致社會保障繳費(fèi)減少。

9. 210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為7350.00元，支出決算為7350.00元，完成年初預(yù)算的100%。

10. 211（類）節(jié)能環(huán)保支出05（款）天然林保護(hù)02（項(xiàng)）社會保險(xiǎn)補(bǔ)助。年初預(yù)算為0元，支出決算為10953.09元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋荷霞壺?cái)政撥款補(bǔ)助繳納財(cái)政供養(yǎng)人員社會保障繳費(fèi)。

11. 211（類）節(jié)能環(huán)保支出08（款）退牧還草99（項(xiàng)）其他退牧還草支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為1592.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋荷霞壺?cái)政撥款補(bǔ)助開展退牧還草業(yè)務(wù)。

12. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)05（項(xiàng)）森林培育。年初預(yù)算為0元，支出決算為4992.50元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋荷霞壺?cái)政撥款補(bǔ)助開展森林撫育業(yè)務(wù)。

13. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)06（項(xiàng)）林業(yè)技術(shù)推廣。年初預(yù)算為20000.00元，支出決算為43764.07元，完成年初預(yù)算的218.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋荷霞壺?cái)政撥款補(bǔ)助開展北京欒播種育苗及壯苗項(xiàng)目業(yè)務(wù)。

14. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)11（項(xiàng)）動植物保護(hù)。年初預(yù)算為10000.00元，支出決算為11760.00元，完成年初預(yù)算的117.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋河蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金開展陸生野生動物疫源疫病工作采購防控物資。

15. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)13（項(xiàng)）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督。年初預(yù)算為35000.00元，支出決算為34662.29元，完成年初預(yù)算的99%。

16. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)16（項(xiàng)）林業(yè)檢疫檢測。年初預(yù)算為20000.00元，支出決算為21056.45元，完成年初預(yù)算的105.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋河蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金開展林業(yè)有害生物防控工作。

17. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)34（項(xiàng)）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。年初預(yù)算為50000.00元，支出決算為125625.67元，完成年初預(yù)算的251.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋河蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金開展林業(yè)有害生物防控及森林防火各項(xiàng)工作。

18. 213（類）農(nóng)林水支出02（款）林業(yè)99（項(xiàng)）其他林業(yè)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為8100.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋河蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金開展禁牧封育業(yè)務(wù)工作。

19. 213（類）農(nóng)林水支出99（款）其他農(nóng)林水支出99（項(xiàng)）其他農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為2571.84元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋河蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金開展病鼠害防控工作。

20. 221（類）住房保障支出02（款）住房改革支出01（項(xiàng)）住房公積金。年初預(yù)算為115397.00元，支出決算為115396.87元，完成年初預(yù)算的100%。

21. 221（類）住房保障支出02（款）住房改革支出03（項(xiàng)）購房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為56628.00元，支出決算為74510.00元，完成年初預(yù)算的131.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簡挝荒陜?nèi)新增在編人員導(dǎo)致人員支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2301388.38元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2217275.58元，公用經(jīng)費(fèi)84112.8元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出2129875.58元，較年初預(yù)算數(shù)增加462312.58元，增長27.7%，主要原因是年內(nèi)新增在編人員；較上年決算數(shù)增加528864.28元，增長33%。

2.商品和服務(wù)支出84112.80元，較年初預(yù)算數(shù)減少93461.20元，降低52.6%，主要原因是業(yè)務(wù)用車燃油費(fèi)使用上級部門撥付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，節(jié)約了本級財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)；較上年決算數(shù)減少161530.60元，下降65.7%。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87400.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加82150.00元，增長1564%，主要原因是發(fā)放退休人員民族團(tuán)結(jié)獎、發(fā)放采暖補(bǔ)貼等；較上年決算數(shù)減少283659.20元，降低76.4%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%；較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2707.00元，支出決算為567.00元，完成年初預(yù)算的20.9%。與上年相比，減少2140.00元，下降79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹和落實(shí)黨的十九大精神及八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車夠職數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為2707.00元，支出決算為567.00元，完成年初預(yù)算的20.9%；比上年減少2140.00元，下降79%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹和落實(shí)黨的十九大精神及八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出567.00元，主要用于上級業(yè)務(wù)部門對單位業(yè)務(wù)工作進(jìn)行督查和指導(dǎo)。國（境）外接待費(fèi)支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次3個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次14人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算177574.00元，支出決算為84112.80元，完成年初預(yù)算的47.4%，比上年減少162930.60元，下降65.7%元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)用車燃油費(fèi)使用上級部門撥付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，節(jié)約了本級財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積0平方米，共有車輛（專業(yè)用執(zhí)法車輛）2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目5個(gè)，共涉及預(yù)算資金110000.00元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的5.6%。因單位無政府性基金預(yù)算，因此沒有組織對2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對林業(yè)有害生物防治、陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測等2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出??30000.00元，政府性基金預(yù)算支出0元。

2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 20000.00元，執(zhí)行數(shù)為20000.00元，完成預(yù)算的100%，主要產(chǎn)出和效果是2018年大武口區(qū)林業(yè)有害生物共發(fā)生2.1萬畝，防治1.9萬畝，其中楊柳樹蛀干害蟲（包括光肩星天牛、木蠹蛾）發(fā)生5746畝，防治4521畝；食葉害蟲（包括槐尺蛾）發(fā)生1701畝，防治1028畝；刺吸式害蟲（包括斑衣蠟蟬）發(fā)生5847畝，防治5847畝；臭椿溝眶象發(fā)生6616畝，防治6616畝；蘋果蠹蛾發(fā)生1100畝，防治1050畝。自治區(qū)批復(fù)要求我區(qū)2018年林業(yè)有害生物成災(zāi)率低于5.6‰，無公害防治率87%以上，測報(bào)準(zhǔn)確率超過90%，種苗產(chǎn)地檢疫率100%。我區(qū)2018年實(shí)際林業(yè)有害生物成災(zāi)率為1.27‰，無公害防治率為91.58%，測報(bào)準(zhǔn)確率為92.65%，種苗產(chǎn)地檢疫率100%，全部完成自治區(qū)下達(dá)任務(wù)。

陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10000.00元，執(zhí)行數(shù)為10000.00元，完成預(yù)算的100%，主要產(chǎn)出和效果是通過重點(diǎn)時(shí)期的“日監(jiān)測”和非重點(diǎn)時(shí)期的“周監(jiān)測”相結(jié)合，從2月20日至5月20日，9月7日至12月實(shí)行日監(jiān)測和日報(bào)告制度，其余時(shí)間實(shí)行周監(jiān)測和周報(bào)告制度。在春秋季鳥類遷徙的季節(jié)，路線巡查監(jiān)測人員定期按規(guī)定的路線進(jìn)行巡查、記錄和上報(bào)，采取監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測和路線巡查監(jiān)測兩種形式，監(jiān)測工作中沒有發(fā)現(xiàn)鳥類種群、野生動物中的行為異?；虿徽Ｋ劳霈F(xiàn)象。分別在春、秋兩季對本轄區(qū)內(nèi)的3家野生動物馴養(yǎng)戶疫源疫病防控情況開展2次監(jiān)督檢查，簽訂“野生動物人工馴養(yǎng)繁育承諾書”3份。救助野生動物八起，救助禿鷲1只、大白鷺2只、蒼鷺2只、雕鸮1只、巖羊2只、鱷魚1只、獵隼3只，共12頭，其中鱷魚1頭、蒼鷺2只送銀川市野生動物救助中心，一只衰老巖羊自然死亡，已做深埋處理，其余治愈后放回自然。全年與自治區(qū)對口業(yè)務(wù)部門同監(jiān)測、同預(yù)防，確保疫源疫病不發(fā)生、不擴(kuò)散。

第四部分名詞解釋

1.部門預(yù)算：是指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報(bào)，經(jīng)各級政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。它是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

2.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)的基本支出。

3.林業(yè)技術(shù)推廣：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣等支出。

4.林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

5.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

6.林業(yè)檢疫檢測：反映森林植物及其產(chǎn)品檢疫檢測等方面的支出。

7.三公經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

2018年決算公開附表.xls