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? ???目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分石嘴山市大武口區(qū)錦林小學(xué)部門（單位）概況

　　　一、部門職責(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。

　　2、負責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

　　3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實際組織實施，大力實施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

　　4、積極辦好九年義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、課程標準和教材要求實施教育教學(xué)工作。

　　?5、認真實施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。

　　6、按照教師管理權(quán)限，負責(zé)對教師進行管理，認真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設(shè)。

　　7、按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進行7、按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

　　8、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。

　　10、對學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　11、認真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

　　12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　石嘴山市大武口區(qū)錦林小學(xué)屬于大武口區(qū)教育體育局二級預(yù)算單位，屬事業(yè)單位預(yù)算。

　　石嘴山市大武口區(qū)錦林小學(xué)2008年8月投入使用。學(xué)校占地面積31800平方米，建筑面積6320平方米，學(xué)校現(xiàn)有編制51名，離退休人員18名；其中：在職在崗49名，特崗教師5名，臨時工2名?？萍夘I(lǐng)導(dǎo)1名?，F(xiàn)有19個教學(xué)班，896名學(xué)生，其中自治區(qū)級骨干教師1人、大武口區(qū)級骨干教師23人。

　　第三部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計7,750,148.15元，支出總計7,681,095.74元。與上年相比，收入總計增加26831.36元，增長0.35%，主要原因是增加了養(yǎng)老醫(yī)療保險及體育場館免費開放資金的收入。與上年相比，支出總計減少207878.86元，下降2.64?%，主要原因是2018年減少財政補助職業(yè)年金支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2018年度收入合計7,750,148.15元，其中：財政撥款收入7,640,046.15元，占98.58%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0?元，占0%；其他收入110,102.00元，占1.42%。

　　三、支出決算情況說明

　　2018年度支出合計7,681,095.74元，其中：基本支出6,876,997.74元，占89.53%；項目支出804,098.00元，占10.47%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0?%；對附屬單位補助支出0?元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入總計7,640,046.15元，支出總計7,570,993.74元。與上年相比，財政撥款收入總計增加35020.02元，增長0.46%，主要原因是增加了養(yǎng)老醫(yī)療保險支出的撥款收入。與上年相比，財政撥款支出總計減少199690.20元，下降2.57?%，主要原因是2018年減少財政補助職業(yè)年金支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,570,993.74元，占本年支出合計的98.57%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少199690.20元，下降2.57%，主要原因是2018年減少財政補助職業(yè)年金支出。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,570,993.74元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0元，占0%；教育（類）支出5,819,852.26元，占76.87%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出789,441.84元，占10.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出296,363.80元，占3.91?%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出665,335.84元，占8.79%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6,101,370.00元，支出決算為7,570,993.74元，完成年初預(yù)算的124.09%，其中：

　　1、教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算為4444538.00元，支出決算為5,806,340.26元，完成年初預(yù)算的130.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加義務(wù)教育資金的支出。

　　2、教育支出（205）教育費附加安排的支出（09）其他教育費附加安排的支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為13,512.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加轉(zhuǎn)正特崗教師2017年9-12月補發(fā)工資。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預(yù)算為645564.00元，支出決算為645,563.66元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）。年初預(yù)算為3600.00元，支出決算為111,600.00元，完成年初預(yù)算的3100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加退休教師民族團結(jié)獎。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）。年初預(yù)算為32278.00元（年初預(yù)算科目為2082702、2082702、2082703，合計32278.00元，年末調(diào)整科目至此科目），支出決算為32,278.18元，完成年初預(yù)算的100%。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算為272049.00元，支出決算為267,663.80元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少醫(yī)療支出減少。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預(yù)算為28700.00元，支出決算為28,700.00元，完成年初預(yù)算的100%。

　　8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算為403946.00元，支出決算為394,080.84元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少公積金支出減少。

　　9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預(yù)算為270694.00元，支出決算為271,255.00元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

　?2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,831,895.74元，其中：人員經(jīng)費6,435,654.82元，公用經(jīng)費396,240.92元。支出具體情況如下：

　　1、工資福利支出6,325,126.82元，較年初預(yù)算數(shù)增加629381.82元，增長11.05%，主要原因是追加教師民族團結(jié)獎金等；較上年決算數(shù)增加1104303.52元，增長21.15%。

　　2、商品和服務(wù)支出396,240.92元，較年初預(yù)算數(shù)增加12004.92元，增長3.12?%，主要原因是增加日常維修支出；較上年決算數(shù)增加52579.11元，增長15.3%。

　　3、對個人和家庭的補助110,528.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）89140元，增長（下降）416.78%，主要原因是追加退休教師民族團結(jié)獎金；較上年決算數(shù)減少1030833.00元，下降90.32%。

　　4、其他資本性支出較上年決算數(shù)減少154933.83?元，增長（下降）100%。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降（增長）0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生支出。

　?。ǘ叭苯?jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：

????1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項支出。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項支出。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元，主要用于無。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

　??3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0?元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項支出。其中：?國內(nèi)接待費支出0元，主要用于無。國（境）外接待費支出元，主要用于無。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人?！　“?、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）

　　2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為384236.00元，支出決算為396240.92元，完成年初預(yù)算的103.12%；比上年減少102414.72元，下降20.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因貫徹厲行節(jié)約，提質(zhì)降耗，加大位置維修力度。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積9164平方米。

　　第四部分名詞解釋

　　1、財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　7、一般公共預(yù)算“三公”?經(jīng)費：?納入中央財政預(yù)決算管理的?“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　第五部分附件

　　其他相關(guān)資料

?????錦林小學(xué)2018年決算公開附表.xls