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　　目錄

　　?

　　第一部分 ?部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 ?2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

　　?????一、收入支出決算總體情況說明

　　?????二、收入決算情況說明

　　?????三、支出決算情況說明

　　?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　?????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　?????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　?七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　（二）政府采購情況說明

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第五部分 ?附件

　　第一部分 ?石嘴山市第十五小學(xué)部門概況

　　?

　　　一、部門職責(zé)

　　??1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。

　　2、負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

　　3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實際并組織實施，大力實施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。

　　4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實施教育教學(xué)工作。

　　5、認(rèn)真實施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。

　　6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對教師進行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設(shè)。

　　7、按照上級有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。

　　10、對學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

　　12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。?

　　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　????根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，石嘴山市第十五小學(xué)為大武口區(qū)教體局二級預(yù)算單位，所屬事業(yè)單位預(yù)算，現(xiàn)有學(xué)生1407人，核定編制86名，實有編制人員84人，其中：在職84名，特崗1名；退休教師25人。

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　???

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總12391445.68元，支出總計?12566815.45??元。與上年相比，收入總計增加?1,229,958.28?元，增長11.02?%，主要原因是人員工資增長。與上年相比，支出總計增加?865,968.81?元，增長?7.40?%，主要原因是人員工資增長。

　　二、收入決算情況說明

　　2018年度收入合計12391445.68元，其中：財政撥款收入???12,313,605.52元，占?99.37?%；上級補助收入??0?元，占?0??%；事業(yè)收入?0??元，占?0?%；經(jīng)營收入??0?元，占?0?%；附屬單位上繳收入?0??元，占?0?%；其他收入?77840.16?元，占?0.63??%。

　　三、支出決算情況說明

　　2018年度支出合計?12,566,815.45??元，其中：基本支出???11,455,969.51元，占?91.16?%；項目支出??1,110,845.94?元，占?8.84?%；上繳上級支出?0??元，占??0?%；經(jīng)營支出??0?元，占??0?%；對附屬單位補助支出?0??元，占?0??%。

　　????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入總計?12,313,605.52??元，支出總計?12,518,141.45??元。與上年相比，財政撥款收入總計增加1,229,118.11元，增長?11.09??%，主要原因是人員工資增長。與上年相比，財政撥款支出總計增加?861,134.63?元，增長??7.39?%，主要原因是人員工資增長。

　　????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?12,518,141.45??元，占本年支出合計的??99.61?%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加861,134.63?元，增長?7.39?%，主要原因是人員工資的增長。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?12,518,141.45?元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出?0??元，占??0?%；教育（類）支出?9,511,893.21??元，占?75.98?%；科學(xué)技術(shù)（類）支出?0?元，占?0?%；文化體育與傳媒（類）支出?0?元，占?0??%；社會保障和就業(yè)（類）支出?1,407,835.44??元，占?11.25?%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出492,217.12元，占3.93%；農(nóng)林水（類）支出?0??元，占?0??%；住房保障（類）支出??1,106,195.68?元，占?8.84?%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為??9,639,723.00?元，支出決算為?12,518,141.45?元，完成年初預(yù)算的?129.86??%，其中：

　　1.教育支出（205）?普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算為?6,920,149.00?元，支出決算為?9,370,995.51元，完成年初預(yù)算的?135.42?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因民族團結(jié)獎、效能獎補差。

　　2.?教育支出?（205）?教育費附加安排支出（09）?其他教育費附加安排的支出（99）。年初預(yù)算為?0?元，支出決算為?140,897.70?元，完成年初預(yù)算的?100??%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算未做本項支出。

　　3.?社會和保障就業(yè)支出（208）?行政事業(yè)單位離退休（05）???機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預(yù)算為?1,094,153.00?元，支出決算為?1,094,152.80?元，完成年初預(yù)算的?100?%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因。

　　4.社會和保障就業(yè)支出（208）?行政事業(yè)單位離退休（05）???其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）。年初預(yù)算為?4,800.00?元，支出決算為?148,800.00?元，完成年初預(yù)算的?3100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員的效能獎、民族團結(jié)獎等支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療 ?????（11）?事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算為?441,117.00?元，支出決算為?441,117.12元，完成年初預(yù)算的?100?%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）?行政事業(yè)單位醫(yī)療 ?????（11）?其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預(yù)算為?51,100.00?元，支出決算為?51,100.00?元，完成年初預(yù)算的?100 %，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因。

　　7.?住房保障支出（221）??住房改革支出（02）?住房公積金（01）。年初預(yù)算為?684,140.00?元，支出決算為?684,140.00?元，完成年初預(yù)算的?100 %，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)有教師退休和調(diào)離。

　　8.住房保障支出（221）??住房改革支出（02）購房補助（03）。年初預(yù)算為?389,556.00?元，支出決算為??????422,056.00元，完成年初預(yù)算的?108.34 %，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整以及特崗住房補貼補發(fā)。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）?死亡撫恤（01）。年初預(yù)算為???0 ??元，支出決算為??110,175.00 ???元，完成年初預(yù)算的?100?%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因此項目未做預(yù)算。

　　10.社會保障和就業(yè)支出 ?（208）?其它社會保障和就業(yè)支出 ?（99）?其它社會保障和就業(yè)支出（01）。年初預(yù)算為?54708?元（年初預(yù)算科目為2082701、2082702、2082703），支出決算為?54,707.64?元，完成年初預(yù)算的?100 ?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)值為近似數(shù)。

　　????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出??11428295.51?元，其中：人員經(jīng)費?10,986,907.87??元，公用經(jīng)費?441,387.64??元。支出具體情況如下：?

　　1.工資福利支出?10,732,732.87??元，較年初預(yù)算數(shù)增加1,525,343.87 ??元，增長?16.57?%，主要原因是人員增資；較上年決算數(shù)增加?3,397,491.87 ?元，增長??46.32?%。

　　2.商品和服務(wù)支出?441,387.64??元，較年初預(yù)算數(shù)增加?45,972.64 ?元，增長 ??11.62??%，主要原因是聘用臨時工較多；較上年決算數(shù)增加?42,539.88 ?元，增長?10.66?%。

　　3.對個人和家庭的補助?254,175.00 ?元，較年初預(yù)算數(shù)增加??217,255.00 ?元，增長（下降）?588.45??%，主要原因是離退休費和撫恤金未納入預(yù)算；較上年決算數(shù)減少2,124,244.96 ??元，下降?89.31??%。

　　4.其他資本性支出?0 元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）?0??元，增長（下降）?0??%，主要原因是未作此項目預(yù)算；較上年決算數(shù)減少?20,800.00??元，下降?100??%。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為??0?元，支出決算為?0??元，完成年初預(yù)算的??0?%。與上年相比，減少??480 ?元，下降?100??%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)未安排此項目。

　　（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占?0??%；公務(wù)用車購置及運行費支出占??0?%；公務(wù)接待費支出占??0?%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為?0??元，支出決算為??0?元，完成年初預(yù)算的?0??%；比上年減少（增加）?0??元，下降（增長）??0?%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)未安排出國（境）項目。全年因公出國（境）團組數(shù)??0?個，因公出國（境）人次數(shù)?0??人。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為??0?元，支出決算為?0??元，完成年初預(yù)算的??0?%；比上年減少（增加）?0??元，下降（增長）??0?%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車支出。其中：公務(wù)用車購置費支出為?0??元，公務(wù)用車運行維護費支出?0??元，主要用于省略號不可與 “等” “等等” 表示內(nèi)容省略的詞語同時使用。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)??0?輛，公務(wù)用車保有量為?0??輛。

　　3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為?0??元，支出決算為??0?元，完成年初預(yù)算的??0?%；比上年減少（增加）??480?元，下降???%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)未安排此項目。其中： 國內(nèi)接待費支出??0?元。國（境）外接待費支出??0?元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次??0?個，國內(nèi)公務(wù)接待人次??0?人，國（境）外公務(wù)接待批次??0?個，國（境）外公務(wù)接待人次??0?人。

　　????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?元，本年收入??0?元，本年支出?0?元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?元，較上年決算數(shù)增加（減少）?0?元，增長（下降）?0?%，主要原因是：無此項支出。?

　　????九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）

　　2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為?395415??元，支出決算為?441,387.6??元，完成年初預(yù)算的?111.63?%；比上年增加?42,539.88 元，增長（下降）?10.67??%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年內(nèi)聘用教師增加。

　　（二）政府采購情況說明

　　2018年度本部門政府采購預(yù)算?0?元，支出決算總額?0元，完成年初預(yù)算的?0?%。其中：政府采購貨物預(yù)算?0?元，支出決算總額?0元，完成年初預(yù)算的?0??。政府采購工程預(yù)算?0?元，支出決算總額?0?元，完成年初預(yù)算的?0?%。政府采購服務(wù)預(yù)算?0??元，支出決算總額?0??元，完成年初預(yù)算的?0??%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2018年12月31日，石嘴山市第十五小學(xué)房屋面積?8600??平方米，共有車輛?0??輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0??輛、一般公務(wù)用車?0??輛；單價50萬元以上通用設(shè)備??0?臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備??0?臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目??0?個，二級項目?0?個，其他項目??0?個，共涉及資金?0?元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的?0??%。無政府性基金預(yù)算項目支出。

　　共組織對??0?個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出?0?元，政府性基金預(yù)算支出?0??元。其中，無第三方機構(gòu)開展績效評價。

　　2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

　　2018石嘴山市第十五小學(xué)暫未開展績效自評工作。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目?0?個，二級項目?0?個，其他項目0?個，共涉及資金?0?元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的??0?%。未組織對2018年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

　　2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

　　???本單位無以部門為主體開展的重點項目。

　　第四部分 ?名詞解釋

　　1.財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費： 納入中央財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　?

　　第五部分 ?附件

　　附表1：收入支出決算總表

　　附表2：收入決算表

　　附表3：支出決算表

　　附表4：財政撥款收入支出決算總表

　　附表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　附表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（經(jīng)濟分類）

　　附表7：“三公”經(jīng)費支出表

　　附表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　?

　　十五小_2018年決算公開附表.xls