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第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、市有關(guān)住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、人民防空、防震減災、燃氣行業(yè)監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、方針、政策；負責綜合協(xié)調(diào)全區(qū)住房、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、人民防空、防震減災、燃氣行業(yè)監(jiān)管方面的工作。
（二）負責擬訂全區(qū)住房保障、住房制度改革方面的規(guī)范性文件。根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂住房保障和住房產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（三）負責全區(qū)經(jīng)濟適用房、公租住房、城鎮(zhèn)低收入家庭保障住房的申報、初審及資金管理、檔案管理和信息統(tǒng)計工作。
（四）協(xié)助擬定全區(qū)交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃、年度計劃、農(nóng)村貨運和客運站點規(guī)劃，并組織實施。
（五）根據(jù)城市總體規(guī)劃，組織督導大武口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的編制實施；擬訂全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導全區(qū)農(nóng)村住房建設(shè)及危舊房改造工作。
（六）負責全區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；編制全區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度建設(shè)項目計劃，參與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的立項、可行性研究和初步設(shè)計。協(xié)調(diào)所實施項目建設(shè)過程中的有關(guān)問題，檢查、督促項目按計劃進度實施；協(xié)助做好工程項目的竣工驗收；保管建設(shè)項目檔案資料。
（七）組織實施老舊小區(qū)改造工作。
（八）負責全區(qū)人民防空工作。制定和完善大武口區(qū)防空預案，制定全區(qū)人防宣傳教育計劃，指導全區(qū)對居民進行防空教育和訓練；戰(zhàn)時組織指揮人民群眾進行防空襲斗爭，消除空襲后果，協(xié)助居民恢復生活秩序。
（九）負責全區(qū)交通戰(zhàn)備工作。擬定大武口區(qū)國防交通保障計劃和全區(qū)交通動員運力征用計劃、方案；戰(zhàn)時組織指導全區(qū)交通動員、運力征用和交通保障工作。
（十）負責全區(qū)防震減災工作。依照《中華人民共和國防震減災法》的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災的有關(guān)工作；制定適合于本區(qū)實際的地震應急預案，并組織實施。
（十一）負責轄區(qū)燃氣行業(yè)安全監(jiān)管工作，對燃氣企業(yè)的《燃氣經(jīng)營許可證》、《燃氣供應許可證》的申報進行初審。
（十二）承辦大武口區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
1、單位機構(gòu)數(shù) 1個，屬行政單位。
2、單位人員編制數(shù)9人，行政編制9人，在職人數(shù)9人。按照部門決算編報要求，納入大武口區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)交通局2018年度部門決算編報范圍的單位共2個，包括：大武口區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)交通局本級決算和二級預算單位大武口區(qū)住房保障中心。大武口區(qū)住房保障中心單位人員編制數(shù)8人，事業(yè)編制8人，在職人數(shù)7人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計104043963.79元，支出總計 104043963.79元。與上年相比，收入總計增加35133975.83元，增長50.99 %，主要原因是2018年各類建設(shè)投資項目收入增加。與上年相比，支出總計增加35133975.83元，增長50.99%，主要原因是2018年各類建設(shè)投資項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計100587090.21元，其中：財政撥款收入 67219369.1元，占66.83 %；上級補助收入0元，占 0 %；事業(yè)收入 0元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0元，占 0 %；其他收入33367721.11元，占 33.17 %。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計92754934.66元，其中：基本支出 1343734.73元，占1.45 %；項目支出91411199.93元，占98.55 %；上繳上級支出 0元，占0 %；經(jīng)營支出0元，占0 %；對附屬單位補助支出 0元，占0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計67539379.83元，支出總計 67539379.83元。與上年相比，財政撥款收入總計增加33491018.64元，增長98.36 %，主要原因是2018年各類建設(shè)投資項目收入增加。與上年相比，財政撥款支出總計增加33491018.64元，增長98.36 %，主要原因是2018年各類建設(shè)投資項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出51660369.1元，占本年支出合計的55.7 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加31669359.74元，增長158.42%，主要原因是財政撥2018年項目資金增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出 51660369.1元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出61625元，占 0.12 %；教育（類）支出 0 元，占 0 %；科學技術(shù)（類）支出 0 元，占 0 %；文化體育與傳媒（類）支出0 元，占 0 %；社會保障和就業(yè)（類）支出109699.4元，占 0.21 %；農(nóng)林水（類）支出 2600000 元，占 5.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出56661.9元，占 0.11 %；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14291456.52元，占27.67 %；交通運輸（類）支出3340000元，占 6.47 %；住房保障（類）支出 940926.28元，占 1.82 %，其他（類）支出30260000元，占 58.57 %。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1051778 元，支出決算為 51660369.1元，完成年初預算的4911.72%，其中：
1. 一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支出（99） 其他一般公共服務支出 （99）。年初預算為0元，支出決算為 61625元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年初預算數(shù)不包括該項支出，支出決算重點為增加項目建設(shè)支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休 （05） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預算為107024元，支出決算為107023.8元，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99） 其他社會保障和就業(yè)支出（01）。年初預算為2675元（年初預算科目為2082702、2082703，共計2675元，年末調(diào)整科目至此科目），支出決算為2675.6 元，完成年初預算的100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 行政單位醫(yī)療（01）。年初預算為42810元，支出決算為42809.52 元，完成年初預算的100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 公務員醫(yī)療補助（03）。年初預算為10702元，支出決算為10702.38元，完成年初預算的100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預算為3150元，支出決算為3150 元，完成年初預算的100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01） 行政運行（01）。年初預算為 781503 元，支出決算為970456.52元，完成年初預算的124.18 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出決算重點為增加項目建設(shè)支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）一般行政管理事務（02）。年初預算為 0 元，支出決算為30000 元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是為保障全局業(yè)務工作順利開展，增加的工作業(yè)務經(jīng)費。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）。年初預算為 0 元，支出決算為400000 元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出決算重點為增加項目建設(shè)支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（99）。年初預算為 0 元，支出決算為80000 元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出決算重點為增加項目建設(shè)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）。年初預算為 0 元，支出決算為12811000 元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出決算重點為增加項目建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07） 對村級一事一議的補助（01）。年初預算為 0 元，支出決算為2600000 元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出決算重點為增加項目建設(shè)支出。
13.交通運輸支出（214）車輛購置稅支出（06） 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（02）。年初預算為 0 元，支出決算為3340000元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年新增3條農(nóng)村公路建設(shè)項目。
14.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01） 棚戶區(qū)改造（03）。年初預算為 0元，支出決算為551460 元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年新增棚戶區(qū)改造工程資金（城中村項目--政府購買服務）費用。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）。年初預算為64214元，支出決算為64214.28元，完成年初預算的100 %。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 購房補貼（03）。年初預算為39700元，支出決算為37476元，完成年初預算的94.4 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年對購房補貼進行審核后核減。
17.住房保障支出（221）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（03） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（99）。年初預算為 0 元，支出決算為287776元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出決算重點為增加項目建設(shè)支出。
18.其他支出（229）其他支出（99） 其他支出（01）。年初預算為 0 元，支出決算為30260000元，完成年初預算的 0 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增2018年老舊住宅小區(qū)改造項目工程。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1300133.1 元，其中：人員經(jīng)費1122536.58元，公用經(jīng)費 177596.52元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出1122536.58元，較年初預算數(shù)增加211494.58元，增長23.22%，主要原因是年度正常增資以及把對個人和家庭的補助調(diào)整到工資福利支出里；較上年決算數(shù)增加182448.22 元，增長19.41%。
2.商品和服務支出177596.52元，較年初預算數(shù)增加39560.52元，增長28.66%，主要原因是新增三支一扶和公崗人員增加辦公經(jīng)費；較上年決算數(shù)增加35203.81元，增長24.72 %。
3.對個人和家庭的補助0元，較年初預算數(shù)減少 2700元，下降 100 %，主要原因是調(diào)整科目；較上年決算數(shù)減少191515元，下降 100 %。
4.其他資本性支出0元，較年初預算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0 %；較上年決算數(shù)減少7000元，下降100 %。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出年初預算為6000元，支出決算為1275元，完成年初預算的21.25 %。與上年相比，減少4322元，下降77.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴禁用公款進行與公務活動無關(guān)的宴請，杜絕公務接待中的浪費現(xiàn)象，進一步規(guī)范職務消費行為,嚴格執(zhí)行機關(guān)工作人員出差標準。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占 0 %；公務用車購置及運行費支出占0 %；公務接待費支出占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預算為 0 元，支出決算為 0 元，完成年初預算的 0 %；比上年減少（增加） 0 元，下降（增長） 0 %。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是本年度無人員因公出國（境）。全年因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次數(shù) 0 人。
2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 0 元，支出決算為0元，完成年初預算的 0 %；比上年減少（增加） 0 元，下降（增長）0 %。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是2016年實行公務用車改革，改革后單位無保留公務用車，無公務用車運行費。其中：公務用車購置費支出為 0元，公務用車運行維護費支出 0 元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù) 0 輛，公務用車保有量為 0 輛。
3.公務接待費。年初預算為6000元，支出決算為 1275 元，完成年初預算的 21.25 %；比上年減少 4322 元，下降 77.22 %。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴禁用公款進行與公務活動無關(guān)的宴請，杜絕公務接待中的浪費現(xiàn)象，進一步規(guī)范職務消費行為,嚴格執(zhí)行機關(guān)工作人員出差標準。其中： 國內(nèi)接待費支出1275元，主要用于招商引資等宴請。國（境）外接待費支出0 元。全年國內(nèi)公務接待批次 2 個，國內(nèi)公務接待人 32人，國（境）外公務接待批次 0個，國（境）外公務接待人次 0 人。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入7600000 元，本年支出7600000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)減少 6412659 元，下降 45.76 %，主要原因是：建設(shè)項目減少。支出具體情況如下：城市建設(shè)支出500000元，占6.58%，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7100000元，占93.42%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為138036元，支出決算為177596.52元，完成年初預算的128.66 %；比上年增加28203.81元，增長 18.88 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因新增三支一扶和公崗工作人員。
（二）政府采購情況說明
2018年度本部門政府采購預算 0 元，支出決算總額 0 元，完成年初預算的 0 %。其中：政府采購貨物預算 0元，支出決算總額 0 元，完成年初預算的 0 。政府采購工程預算 0 元，支出決算總額 0 元，完成年初預算的 0 %。政府采購服務預算 元，支出決算總額 0 元，完成年初預算的0 %。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積0平方米，共有車輛 1 輛，其中：領(lǐng)導干部用車 0 輛、一般公務用車 1 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目 0 個，二級項目 6個，其他項目 0 個，共涉及資金 50330236 元，占一般公共預算項目支出總額的 99.94 %。組織對2018年度道路交通安全整治工程、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 2 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金7600000元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
共組織對城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造項目 1 個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 30260000 元，政府性基金預算支出 0 元。其中，對城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造項目委托寧夏天翊投資項目分析有限公司第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，產(chǎn)出數(shù)量：完成老舊小區(qū)改造工程一項、時效指標：下達的投資計劃按期完成。經(jīng)濟效益：工程結(jié)算審計已完成、工程決算已完成。社會效益：室內(nèi)熱舒適度≥88.13%；受益群眾滿意度≥95.45%。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造項目績效自評得分為81.70 分。項目全年預算數(shù)為30260000元，執(zhí)行數(shù)為 30260000 元，完成預算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是項目實施后進一步提升了居民幸福指數(shù)，加快了大武口區(qū)生態(tài)轉(zhuǎn)型建設(shè)；二是項目實施后使老舊小區(qū)面貌煥然一新，有效的改善了居民的居住環(huán)境和生活質(zhì)量；三是受益群體滿意度達到95.45%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預算執(zhí)行進度緩慢；二是項目施工進度管理失控；三是物業(yè)管理機制建設(shè)滯后。下一步改進措施：一是強化預算執(zhí)行進度管理；二是加強項目進度管理；三是建立物業(yè)長效管理機制。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.決算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政決算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
第五部分 附件
無
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