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走進(jìn)大武口2018年度大武口區(qū)青山街道辦事處部門決算
目?? 錄
第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分??2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
第一部分??大武口區(qū)青山街道辦事處概況??
一、主要職能
青山街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章有關(guān)規(guī)定或受本區(qū)人民政府委托行使以下具體職責(zé)：
貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級黨委、政府和同級黨工委的各項(xiàng)決議、決定。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會綜合治理、司法調(diào)解工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)的換屆選舉、民主決策和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育和流動人口的計(jì)劃生育管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)住房保障、社會保障、低保、救助等工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)社會勞動力的組織管理，協(xié)助實(shí)施失業(yè)人員的培訓(xùn)安置工作;負(fù)責(zé)街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作;配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防空、防火、防汛及防災(zāi)減災(zāi)等工作;承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
????1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，屬行政單位
??2、單位人員編制數(shù)10人，行政編制7人,事業(yè)編制3人,在職人數(shù)9人，財(cái)政供養(yǎng)人員1名，臨時用工1名。從預(yù)算單位構(gòu)成看，青山街道辦事處部門預(yù)算包括：青山街道辦事處本級預(yù)算。
第三部分2018年度部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
??2018年度收入總計(jì)7,239,599.91元，支出總計(jì)7,351,418.78元。與上年相比，收入總計(jì)增加240,743.03元，增長3.44 %，主要原因是民政局轉(zhuǎn)來日間照料、居家養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)增加。與上年相比，支出總計(jì)增加2,273,728.72元，增長108.76%，主要原因是民政局轉(zhuǎn)來日間照料、居家養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)增加。
??二、收入決算情況說明
??2018年度收入合計(jì)7,239,599.91元，其中：財(cái)政撥款收入4,127,395.86元，占57.01%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入3,112,204.05元，占42.98%。
??三、支出決算情況說明
??2018年度支出合計(jì)7,351,418.78元，其中：基本支出4,364,293.10元，占59.36%；項(xiàng)目支出2,987,125.68元，占40.63 %；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4,127,395.86元，支出總計(jì)??4,130,784.90元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加76,138.09元，增長1.88%，主要原因是有新增人員。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少369,403.71元，下降8.20 %，主要原因是項(xiàng)目支出較上年減少。
??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
??2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,130,784.90元，占本年支出合計(jì)的56.19%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少369,403.71元，下降8.20 %，主要原因是項(xiàng)目支出較上年減少。
?? （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
??2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,130,784.90元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分類科目說明，如：一般公共服務(wù)（類）支出1,132,987.72元，占27.43%；公共安全支出教育（類）支出2,000.00元，占0.05%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出9,590.84元，占0.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出2,819,005.47元，占68.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61,229.86元，占1.48%；住房保障（類）支出105,971.01元，占2.57%等等。）
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
??2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,370,670.00元，支出決算為4,130,784.90元，完成年初預(yù)算的122.55%，其中：
（以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目，逐項(xiàng)說明具體支出決算情況，及決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因。）
??1. 201（類）03（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出/政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)/行政運(yùn)行。年初預(yù)算為743,011.00元，支出決算為957,267.50元，完成年初預(yù)算的128.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有新招考人員。
??2.201（類）03（款）99（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出/政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)/其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。年初預(yù)算為56,544.00元，支出決算為61,470.22元，完成年初預(yù)算的108.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上年有結(jié)余資金。
??3.201（類）99（款）99（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出/政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)/其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為114,250.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核獎。
??4.204（類）99（款）01（項(xiàng)）公共安全支出/公共安全支出/其他公共安全支出。年初預(yù)算為2,000.00元，支出決算為2,000.00元，完成年初預(yù)算的100%.
??5.207（類）01（款）99（項(xiàng)）文化體育與傳媒支出/文化/其他文化支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為9,590.84元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上年結(jié)余資金支付社區(qū)維修費(fèi)。
??6.208（類）01（款）06（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出/社會保障和就業(yè)支出/就業(yè)管理事務(wù)/。年初預(yù)算為192,172.00元，支出決算為225,979.58元，完成年初預(yù)算的117.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有新增人員.
??7.208（類）02（款）08（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出/民政管理事務(wù)/基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)。年初預(yù)算為2,097,904.00元，支出決算為2,455,663.72元，完成年初預(yù)算的117.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增街道、社區(qū)辦公陣地取暖費(fèi)。
??8.208（類）05（款）04（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休。年初預(yù)算為400.00元，支出決算為18,400.00元，完成年初預(yù)算的4600%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因支付退休人員民族團(tuán)結(jié)獎。
??9.208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為114,991.00元，支出決算為114,990.34元，完成年初預(yù)算的100%。
??10.208（類）05（款）99（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/其他行政事業(yè)單位離退休支出。年初預(yù)算為200.00元，支出決算為200元，完成年初預(yù)算的100%。
??11.208（類）99（款）01（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出/其他社會保障和就業(yè)支出/其他社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為3,771.00元，支出決算為3,771.83元，完成年初預(yù)算的100%。
??12.210（類）07（款）99（項(xiàng)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/計(jì)劃生育事務(wù)。年初預(yù)算為840.00元，支出決算為840.00元，完成年初預(yù)算的100%。
??13.210（類）11（款）01（項(xiàng)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療/行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為34，914.00元，支出決算為34,914.24元，完成年初預(yù)算的100%。
??14.210（類）11（款）02（項(xiàng)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為11,080.00元，支出決算為11,079.50元，完成年初預(yù)算的100%。
??15.210（類）11（款）03（項(xiàng)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/公務(wù)員醫(yī)療。年初預(yù)算為9,846.00元，支出決算為9,846.12元，完成年初預(yù)算的100%。
??16.210（類）11（款）99（項(xiàng)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為4,550.00元，支出決算為4,550.00元，完成年初預(yù)算的100%。
??17.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金。年初預(yù)算為68,231.00元，支出決算為68,231.01元，完成年初預(yù)算的100%。
??18.221（類）02（款）03（項(xiàng)）住房保障支出/住房改革支出/購房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為30,216.00元，支出決算為37,740.00元，完成年初預(yù)算的124.90%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在于人員變更,審核后購房補(bǔ)貼比預(yù)算數(shù)大。
??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）
??2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,121,194.06元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,576,165.92元，公用經(jīng)費(fèi)545,028.14元。支出具體情況如下：
??1.工資福利支出3,538,970.92元，較年初預(yù)算數(shù)增加688,937.92元，增長24.17%，主要原因是一是有新增人員,二是2017年度部門決算中住房公積金及購房補(bǔ)貼在對個人和家庭的補(bǔ)助支出中,2018年度在工資福利支出中；較上年決算數(shù)增加2,615,505.68元，增長283.23%。
??2.商品和服務(wù)支出528,228.14元，較年初預(yù)算數(shù)增加10,830.14元，增長2.09%，主要原因是有人員增加；較上年決算數(shù)352,561.37增加175,666.77元，增長49.83 %。
??3.對個人和家庭的補(bǔ)助37,195.00元，較年初預(yù)算數(shù)3240增加33,955.00元，增長1047.99%，主要原因是付領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核獎及退休人員民族團(tuán)結(jié)獎；較上年決算數(shù)減少207,522.00元，增長下降84.8%。
??4.其他資本性支出16,800.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加16,800.00元，主要原因是購置正版軟件,較上年決算數(shù)增加16,800.00元。
??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
??2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7,002.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0 %。與上年相比，減少7,002.00元，下降100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制公務(wù)招待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
??2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：
??1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。
??2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛（資產(chǎn)掛賬車輛）。
??3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為7,002.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少7,002.00元，下降100 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制公務(wù)招待。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
??2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無。
??九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對）
??2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為517,398元，支出決算為545,028.14元，完成年初預(yù)算的105.34%；比上年增加27630.14元，增長5.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年辦公地址搬遷及人員增加。
??（二）政府采購情況說明
??2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
??（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
??截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積1969.06平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
??1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，其他項(xiàng)目0個，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。未組織對2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價項(xiàng)目。
??2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果
??本單位無以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目。??
第四部分??名詞解釋
??1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
?? 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
??3.政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
?? 4.三公經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
?? 5.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
?? 6.績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
第五部分??附件
??其他相關(guān)資料
大武口區(qū)青山街道辦事處2018年度部門決算公開表.xls
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