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目錄

???第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??第二部分??2018年度部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

??

??

第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

大武口區(qū)錦林街道辦事處是大武口區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章有關(guān)規(guī)定或受本區(qū)人民政府委托行使以下具體職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的各項(xiàng)決議、決定。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)綜合治理、司法調(diào)解工作；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)的換屆選舉、民主決策和監(jiān)督工作；

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育和流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理工作；

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)住房保障、社會(huì)保障、低保、救助等工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)勞動(dòng)力的組織管理，協(xié)助實(shí)施失業(yè)人員的培訓(xùn)安置工作；

7、負(fù)責(zé)街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作；

8、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防疫、防空、防火、防汛及防災(zāi)減災(zāi)等工作；

9、承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、大武口區(qū)錦林街道辦事處為本級(jí)預(yù)算，所屬行政單位預(yù)算，無二級(jí)預(yù)算單位，所屬4個(gè)社區(qū)在本級(jí)一起核算。

2、大武口區(qū)錦林街道辦事處現(xiàn)有正式在編在職人員7人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制2人；長期編外人員1人，民生助理員2人。錦林、麗日、安康、府佑水香4個(gè)社區(qū)居委會(huì)，有社區(qū)居干34人，專職網(wǎng)格員6人。

第二部分??2018年度部門決算附表1-8（見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)3381411.08元，支出總計(jì)3356277.24元。與上年相比，收入總計(jì)減少365950.19元，下降9.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。與上年相比，支出總計(jì)減少247006.59元，下降6.85%，主要原因是上級(jí)部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥付有所減少及支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)3381411.08元，其中：財(cái)政撥款收入2712446.81元，占80.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入668964.27元，占19.78%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)3356277.24元，其中：基本支出3029665.65元，占90.27%；項(xiàng)目支出326611.59元，占9.73%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2712446.81元，支出總計(jì)2712013.98元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加192807.54元，增長7.65%，主要原因是人員工資增長。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加2529.8元，增長0.09%，主要原因是人員工資有所增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2712013.98元，占本年支出合計(jì)的80.80%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2529.8元，增長0.093%，主要原因是人員工資增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2712013.98元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出756793.13元，占27.91%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1826510.86元，占67.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44875.52元，占1.65%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出83834.47元，占3.09%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2346884元，支出決算為2712013.98元，完成年初預(yù)算的115.55%，其中：

1.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103）行政運(yùn)行（2010301）。年初預(yù)算為569482元，支出決算為638383.12元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增資及發(fā)放了效能獎(jiǎng)及民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)等。

2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）。年初預(yù)算為66544元，支出決算為52410.01元，完成年初預(yù)算的78.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年內(nèi)人員增減變動(dòng)所致。

3.一般公共服務(wù)（201）其他一般公共服務(wù)支出（20199）其他一般公共服務(wù)支出（2019999）。年初預(yù)算為0元，支出決算為66000元，完成年初預(yù)算（不可比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初未列入預(yù)算，用于支出領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)考核獎(jiǎng)。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901）。年初預(yù)算為2000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算下達(dá)，到年末未支出此項(xiàng)資金，區(qū)財(cái)政收回指標(biāo)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）就業(yè)管理事務(wù)（2080106）。年初預(yù)算為168538元，支出決算為201398.02元，完成年初預(yù)算的119.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)發(fā)放政府效能獎(jiǎng)及民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務(wù)（20802）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208）。年初預(yù)算為1301880元，支出決算為1533420元，完成年初預(yù)算的117.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)發(fā)放居干民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)，年初預(yù)算未列民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為89185元，支出決算為88880.4元，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員工資變動(dòng)，社保繳費(fèi)基數(shù)未變動(dòng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（20807）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）其他就業(yè)補(bǔ)助支出。年初預(yù)算數(shù)為18000，支出決算為0元，完成年初預(yù)算（不可比），決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算下達(dá)指標(biāo)到年末未支出，區(qū)財(cái)政收回指標(biāo)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（20899）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089901）。年初預(yù)算為2875元（年初預(yù)算科目為2082701、2082702、2082703，年末調(diào)整至此），支出決算為2812.44元，完成年初預(yù)算的97.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年內(nèi)人員工資變動(dòng)，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（21007）其他計(jì)劃生育事務(wù)（2100799）。年初預(yù)算為480元，支出決算為480元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）。年初預(yù)算為25356元，支出決算為25288.75元，完成年初預(yù)算的99.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因年內(nèi)繳納人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為10318元，支出決算為10317.81元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，原因是年內(nèi)繳納人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）年初預(yù)算為6339元，支出決算為6338.96元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，原因是年內(nèi)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為2450元，支出決算為2450元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）年初預(yù)算為53509元，支出決算為53510.47元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房補(bǔ)貼（2210203）。年初預(yù)算為29928元，支出決算為30324元，完成年初預(yù)算的101.33%，決算大于預(yù)算數(shù)，原因基數(shù)上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2712013.98元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2378393.4元，公用經(jīng)費(fèi)333620.58元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出2378393.4元，較年初預(yù)算數(shù)增加414442.29元，增長21.10%，主要原因是人員工資增長及民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)發(fā)放，未列入年初預(yù)算；較上年決算數(shù)增加1537103.29元，增長182.75%。

2.商品和服務(wù)支出333620.58元，較年初預(yù)算數(shù)減少47631.42 元，下降12.49%，主要原因是辦公用品及其他物品等購置量壓縮減少；較上年決算數(shù)增加39872.91元，增長13.57%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元，較年初預(yù)算數(shù)減少1680元，下降（不可比），主要原因在統(tǒng)發(fā)工資中支出，未單獨(dú)列入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中；較上年決算數(shù)減少117999元，下降100%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)減少0元，下降0%，主要原因是年內(nèi)未產(chǎn)生支出；較上年決算數(shù)減少37111元，下降0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20000元，支出決算為10750.08元，完成年初預(yù)算的53.75%。與上年相比，減少896.63元，下降7.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年內(nèi)單位沒有因公出國出境情況，未發(fā)生費(fèi)用支出；二是嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃油費(fèi)及維修費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用支出；三是年內(nèi)未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為20000元，支出決算為10750.08元，完成年初預(yù)算的53.75%；比上年減少896.63元，下降7.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃油費(fèi)及維修費(fèi)用的支出，加強(qiáng)公務(wù)用車的管理和使用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10750.08元，主要用于公務(wù)車燃油費(fèi)及維修費(fèi)支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，國（境）外接待費(fèi)支出0元，全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為381252元，支出決算為333620.58元，完成年初預(yù)算的87.5%；比上年增加2761.9元，增長0.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因進(jìn)行厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本單位房屋面積147.66平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。未組織對(duì)2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目。

??第四部分??名詞解釋

1.部門預(yù)算：是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）：是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維（護(hù)）修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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第五部分??附件

無其他相關(guān)資料

????附件：2018年大武口區(qū)錦林街道辦事處部門決算公開附表.xls