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第一部分 ?部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 ?2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明
?。ǘ┱少徢闆r說明
（三）國有資產占有使用情況說明
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 ?石嘴山市第十七中學概況
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一、部門職責
????1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2、負責對學校的教育教學業(yè)務進行管理，努力提高教師質量和辦學效益。
3、根據區(qū)級教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合學校實際并組織實施，大力實施初等義務教育，鞏固提高普出成果。
4、積極辦好初等義務教育，按照國家統一編制的教學計劃、課程標準和教材要求實施教育教學工作。
5、認真實施學校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術和藝術教育等專項教育。指導學生的社會實踐和校外教育工作。
6、按照教師管理權限，負責對教師進行管理，認真組織學校專業(yè)技術職務的初審工作。深化學校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設。
7、按照上級有關部門規(guī)矩，負責對學校財務和校產進行管理。為教育教學工作的開展提供良好的后勤保障。
8、按照初等義務教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
9、組織開展學校的教育教學、科研和教育教學改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓工作和各類專業(yè)知識的培訓活動。
10、對學習的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學?；A設施維修工作，改善學校教育教學條件和辦公條件。加快學校教育現代化、信息化建設步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質學校。
11、認真做好學校安全教育和學校安全工作，及時檢查排除學校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學校周邊環(huán)境整治工作。
12、配合完成上級業(yè)務部門布置的其他工作。
二、機構設置
根據決算管理有關規(guī)定，石嘴山市第十七中學內設辦公室、教務處、德育處、總務處、教科室、信息部、財務室、工會、團委。石嘴山市第十七中學現有事業(yè)編制人數68人，實有教職工65人，其中在職職工65人；離退休人員51人；遺屬4人，臨時工3人，政府聘用人員2人。其中科級領導3人，科員60人名，工人2人。其中中教高級22人，中教一級22人，中教二級19人，技術工三級2人。學校共設15個教學班級，有學生610人.?
石嘴山市第十七中學為石嘴山市大武口區(qū)教育體育局部門預算的二級單位，所屬事業(yè)單位預算。
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第三部分 2018年度部門決算情況說明
????一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計11,799,120.71元，支出總計11,799,120.71元。與2017年度收入總計11,462,331.36元相比，收入總計增加336,789.35元，增長2.93%，主要原因是人員工資的增長。與2017年度支出總計11,462,331.36元相比，支出總計增加336,789.35元，增長2.93%，主要原因是人員工資的增長。
????二、收入決算情況說明
2018年度收入合計11,211,834.67元，其中：財政撥款收入10,952,834.67元，占97.69%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入259,000元，占2.31%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計11,209,418.47元，其中：基本支10,523,492.96元，占93.88%；項目支685,925.51元，占6.12%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總11,540,120.71元，支出總計11,540,120.71元。與2017年度財政撥款總收入11,444,331.28元相比，財政撥款收入總計減少95,789.43元，下降8.37%，主要原因是2018年學生新生人數比2017年減少了11.98%。與2017年支出總計11,444,331.28元年相比，財政撥款支出總計減少95,789.43元，下降3.70%，主要原因是2018年學生新生人數比2017年減少了11.98%。
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出10,993,020.71元，占本年支出合計11,209,418.47元的98.07%。與2017年度一般公共預算財政撥款支出10,857,045.24元相比，一般公共預算財政撥款支出增加135,975.47元，增長1.25%，主要原因是人員工資變動。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出10,993,020.71元，主要用于以下方面：教育（類）支出8,080,199.56元，占73.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,381,318.00元，占12.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出450,056.86元，占4.09%；住房保障（類）支出1,081,446.29元，占9.84%，等等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,003,717.00元，支出決算為10,993,020.71元，完成年初預算的122.09%，其中：
決算數大于預算數的主要原因。
1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初預算為6,422,881.00元，支出決算為8024979.56元，完成年初預算的124.94%，決算數大于預算數的主要原因：一是補繳2014年10月至2018年的單位部分職業(yè)年金，二是全體退休教職工住房補貼增資。
2.教育支出（205）教育費附加安排的支出（09）其他教育費附加安排的支出（99）。年初預算為0元，支出決算為47220元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因：新增其他工資福利支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預算為1014018.00元，支出決算為1014017.14元，完成年初預算的99.99%，決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執(zhí)行。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）。年初預算為10200.00元，支出決算為316600元，完成年初預算的3103.92%，決算數大于預算數的主要原因：一是補繳2014年10月至2018年的單位部分職業(yè)年金，二是全體退休教職工住房補貼增資。
5.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）。?
年初預算為50700元，支出決算為50700.86元，完成年初預算的100.01%，決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執(zhí)行。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預算為405607.00元，支出決算為405606.86元，完成年初預算的99%，決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執(zhí)行。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預算為44450.00元，支出決算為44450元，完成年初預算的100%，決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執(zhí)行。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為663190.00元，支出決算為663190.29元，完成年初預算的100.01%，決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執(zhí)行。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）.年初預算為392672.00元，支出決算為418256元，完成年初預算的106.51%，決算數大于預算數的主要原因：全體退休教職工住房補貼增資。
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10,494,634.67元，其中：人員經費10,035,879.93元，公用經458,754.74元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出9,696,675.93元，較年初預算數8,503,533元增加1,193,142.93元，增長14.03%，主要原因是人員增資及人員變動；較2017年工資福利支出決算數7,580,495.56元增加2，116,180.37元，增長27.92%。
2.商品和服務支出458,754.74元，較年初預算數467,425元減少8,670.26元，下降1.85%，主要原因是商品購置量有所減少；較2017年商品和服務支出決算數482,657.42元減少23,902.68元，下降4.95%。
3.對個人和家庭的補助339,204元，較年初預算數32,760元增加306,444元，增長935.42%，主要原因是清理2014年10月之后職業(yè)年金單位欠款；較2017年對個人和家庭的補助決算數2,156,920.00元增加1,817,716元，增長84.27%。
4.其他資本性支出0元，較年初預算數0元；較2017年其他資本性支出決算數1650元減少1650元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的100%。與2017年相比，減少1650元，決算數等于年初預算數的主要原因是2018年度無此支出。
（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的100%；與2017年相比變動數0元，變動比例0%。決算數等于年初預算數的主要原因是本年度無此支出。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無。
2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的100%；比2017年相比變動數0元，變動比例0%。決算數等于年初預算數的主要原因是本年度無此支出。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要用于：無此支出。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的100%；比上年減少0元。決算數等于年初預算數的主要原因是本年度無此支出。其中：國內接待費支出0元，主要用于：無此支出。國（境）外接待費支出0元，主要用于：無此支出。全年國內公務接待批0個，國內公務接待人次0?人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。較2017年決算數沒有變動。支出具體情況如下：無此預算支出。
????九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┻\行經費支出情況說明
2018年，本部門運行經費支出458754.74元，比2017年部門運行經費支出467425.00元增長了8670.26元，增長1.85%。主要原因是：人員成本增加。
?。ǘ┱少徢闆r說明
2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的100%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的100%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的100%。
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況說明
截至2017年12月31日，本部門房屋面積5745平方米，共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。未組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
本單位無以部門為主體開展的重點項目。
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第四部分 ?名詞解釋
?1.財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
?2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
?3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.一般公共預算“三公” 經費： 納入中央財政預決算管理的 “三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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第五部分 ?附件
附表1：收入支出決算總表
附表2：收入決算表
附表3：支出決算表
附表4：財政撥款收入支出決算總表
附表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
附表6：一般公共預算財政撥款基本支出表（經濟分類）
附表7：“三公”經費支出表
附表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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