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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

????九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分石嘴山市星海小學(xué)部門（單位）概況

　一、部門職責(zé)

????1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各級教育行政部門的行政規(guī)章制度。
????2、負責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進行管理，努力提高教育質(zhì)量和辦學(xué)效益。
????3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃，年度計劃，學(xué)期計劃，大力實施初等義務(wù)教育，鞏固提高“普初”成果。
????4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃，課程標準和教材要求實施教育教學(xué)工作。
????5、認真實施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治，紀律法制，健康衛(wèi)生，勞動技術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。
????6、按照教師管理權(quán)限，負責(zé)對教師進行管理，認真組織學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作；深化學(xué)校人事制度改革，建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設(shè)。
????7、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進行管理，為教育教學(xué)工作的順利開展提供良好的后勤保障。
????8、按照初等義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學(xué)的教育教學(xué)工作，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
????9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革?？蒲信d教，科研興校，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。
????10、對學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃。有計劃、有步驟地進行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作。改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件，加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐，努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
????11、認真做好學(xué)生安全教育和學(xué)校安全工作。及時檢查排除學(xué)校的安全隱患，切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）123等相關(guān)部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
????12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門部署的其他工作。

　二、機構(gòu)設(shè)置

????1、石嘴山市星海小學(xué)單位機構(gòu)數(shù)1個，屬事業(yè)單位。　

????2、石嘴山市星海小學(xué)現(xiàn)有編制62名，實有59人。其中：在職49名，特崗教師10名。現(xiàn)有學(xué)生1072名。

第三部分2018年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計9039234.04元，支出總計9652874.78元。與上年相比，收入總計減1622658元，下降15%，主要原因?qū)W生人數(shù)減少預(yù)算收入減少。與上年相比，支出總計增加（減少）573131.39元，下降5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少預(yù)算收入減少，相應(yīng)支出減少。

????二、收入決算情況說明

2018年度收入合計9039234.04元，其中：財政撥款收入8871194.04元，占98%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入168040元，占2%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計9652874.78元，其中：基本支出7820304.25元，占81%；項目支出1832570.53元，占19%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計8871194.04元，支出總計8843415.45元。與上年相比，財政撥款收入總計增加4.94元，增長0%與上年相比，財政撥款支出總計減少7842412

（一）元，下降7.83%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)支出減少。

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

（三）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8726213.91元，占本年支出合計的98.6%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少182295.61元，下降2%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少預(yù)算收入減少，相應(yīng)支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8726213.91元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0元，占0%；教育（類）支出6541375.86元，占75%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出1117268.7元，占13%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出335140.35元，占4%住房保障（類）支出732429元，占8%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

????2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6707560元，支出決算為8726213.91元，完成年初預(yù)算的130%，其中：

?1.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算為4836450元，支出決算為6450449.86元，完成年初預(yù)算的133%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加義務(wù)教育資金的支出。

2.教育支出（205）教育費附加安排的支出（09）其他教育費附加安排的支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為90926元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加轉(zhuǎn)正特崗教師2017年9-12月補發(fā)工資。

3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預(yù)算為692975元，支出決算為676966.96元，完成年初預(yù)算的98%。

4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）。年初預(yù)算為8400元，支出決算為251400元，完成年初預(yù)算的299%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加退休教師民族團結(jié)獎。

5.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）。年初預(yù)算為0元，支出決算為154253元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員去世。

6.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支（01）。年初預(yù)算為元，支出決算為34648.74元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因在于年初2082701、2082702、2082703科目年末調(diào)整至此。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算為287558元，支出決算為290340.35元，完成年初預(yù)算的100%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預(yù)算為61250元，支出決算為44800元，完成年初預(yù)算的73%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)療支出減少。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算為446109元，支出決算為415981元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金支出減少。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預(yù)算為340169元，支出決算為316448元，完成年初預(yù)算的93%，算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因購房補貼減少。

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7814793.15元，其中：人員經(jīng)費7432615.29元，公用經(jīng)費382177.86元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出6990048.29元，較年初預(yù)算數(shù)增加736854.4

元，增長12%，主要原因是追加教師民族團結(jié)獎金等；較上年決算數(shù)增加1426970元，增長26%。

2.商品和服務(wù)支出318177.86元，較年初預(yù)算數(shù)減少96659.6

元，降低23%，主要原因是增加日常維修及勞務(wù)費支出；較上年決算數(shù)減少168386元，減少35%。

3.對個人和家庭的補助442567元，較年初預(yù)算數(shù)增加403039元，增長1019%，主要原因是追加退休教師民族團結(jié)獎金教師婦女衛(wèi)生費記賬變更經(jīng)濟分類科目；較上年決算數(shù)減少442567元，下降72%。

4.其他資本性支出64000元，較年初預(yù)算數(shù)增加64000元，增長1000%，主要原因是購買學(xué)生課桌椅；較上年決算數(shù)增加64000元，增長100%。

?七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降（增長）0%。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）%。其中：國內(nèi)接待費支出0元。國（境）外接待費支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%。

????九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為414837.5元，支出決算為382177.86元，完成年初預(yù)算的92%；比上年減少71725.9元，下降15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)減少預(yù)算收入減少，相應(yīng)支出減少。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0。政府采購工程預(yù)算元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積10620平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年我單位暫未開展績效管理工作。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

2017年我單位暫未開展績效管理工作。

第四部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

第五部分附件

其他相關(guān)資料

2018年決算公開附表（最終表）(1).xls