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大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年部門預算
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目錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2026年部門預算表
一、2026年大武口區(qū)部門收支總體情況表
二、2026年大武口區(qū)部門收入總體情況表
三、2026年大武口區(qū)部門支出總體情況表
四、2026年大武口區(qū)財政撥款收支總體情況表
五、2026年大武口區(qū)部門一般公共預算支出情況表
六、2026年大武口區(qū)部門一般公共預算基本支出情況表
七、2026年大武口區(qū)部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2026年大武口區(qū)部門政府性基金預算支出情況表
九、2026年大武口區(qū)部門國有資本經營預算收支情況表
十、2026年大武口區(qū)部門項目支出預算績效目標表
第三部分??2026年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年部門預算——單位概況
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??一、主要職能
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心以維護居民健康為中心，開展基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，承擔常見病、多發(fā)病的門診和住院診治；開展急救、康復和計劃生育技術服務；推廣包括民族醫(yī)藥在內的中醫(yī)藥服務；承擔衛(wèi)生行政部門委托的衛(wèi)生管理職能：推行鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責對村衛(wèi)生室的業(yè)務管理和技術指導。??以體現公共衛(wèi)生均等化為目的，承擔居民健康檔案、健康??教育、計劃免疫、傳染病防治、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等??14 類 54 項基本公共衛(wèi)生服務項目。協助實施疾病防控、“七免一救助”等重大公共衛(wèi)生項目、衛(wèi)生應急等任務。
??二、部門預算單位構成
1.單位機構數 1 個，屬事業(yè)單位。
2.單位人員編制數31人，在職在編人員28人，退休 15 人，遺屬 1 人，財政撥款的聘用人員 20 人，專業(yè)車 2 輛。
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??大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年部門預算表（見附表2）
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大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年部門預算——部門預算情況說明
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一、關于大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年財政撥款收入預算8423934.39元，其中：本年收入7790480.00元，包括一般公共預算撥款7790480.00元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余633454.39元。本年支出預算8423934.39元，包括：社會保障和就業(yè)支出940450.00元、衛(wèi)生健康支出6886657.39元、住房保障支出596827.00元。
二、關于大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年一般公共預算財政撥款基本支出7029680.00元，其中：本年收入安排支出7029680.00元，上年結轉資金安排支出0元。比2025年預算數增加385474.00元，增長5.8%。
人員經費6314701.00元，主要包括：基本工資1727870.00元、津貼補貼964743.00元、獎金1183500.00元、績效工資738600.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費488316.00元、職業(yè)年金繳費244158.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費199670.00元、其他社會保險繳費27468.00元、住房公積金431997.00元、醫(yī)療費44000.00元、其他工資福利支出41760.00元、退休費207976.00元、生活補助7203.00元、其他對個人和家庭的補助支出7440.00元；
公用經費714979.00元，主要包括：辦公費51600.00元、印刷費30000.00元、水費25000.00元、電費25000.00元、郵電費5000.00元、取暖費110000.00元、維修（護）費60000.00元、委托業(yè)務費5000.00元、工會經費45379.00元、勞務費250000.00元、其他交通費50000.00元、其他商品和服務支出58000.00元。
（二）項目支出情況說明
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年一般公共預算財政撥款項目支出1394254.39元，其中：本年收入安排支出760800.00元，上年結轉結余資金安排支出633454.39元。包括：衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務（21001）一般行政事務管理（2100102）2026年預算7500.00元，比2025年預算數增加7500元。主要用于家庭醫(yī)生團隊服務。
衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（21002）綜合醫(yī)院（2100201）2026年預算60000.00元，比2025年預算數增加60000.00元。主要用于提升公立醫(yī)院綜合改革支出。
衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（21003）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（2100301）2026年預算624000.00元，比2025年預算數增加0元。主要用于聘用人員基本工資和社會保險支出。
衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（21003）其他基層醫(yī)療機構支出（2100399）2026年預算14177.97元，比2025年預算數減少447682.00元，減少97%。主要用于基本藥物差額補助支出。
衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生（2100408）2026年預算369759.80元，比2025年預算數減少4524074.2元，減少率92%。主要用于衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務人員和公用支出。
衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生（2100409）2026年預算318816.65元，比2025年預算數減少21183.35元，減少率6%。主要用于各類重大公共衛(wèi)生服務人員勞務費。
三、關于大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。
2026年“三公”經費財政撥款預算比2025年預算數增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加（減少）0元。
四、關于大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年政府性基金預算撥款情況說明
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年收支預算情況的總體說明
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年收入總預算8423934.39元，其中：本年收入7790480.00元，上年結轉結余633454.39元；支出總預算8423934.39元，其中：本年支出8423934.39元，年末結轉結余0元。
本年收入包括：財政撥款預算收入7790480.00元，占100%；事業(yè)預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出9423934.39元，占100%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2026年，大武口星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心公用經費財政撥款預算714979.00元，比2025年執(zhí)行數減少40197.00元，下降5.3%。主要原因是：其他費用預算減少。
（二）政府采購情況
2026年，大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心政府采購預算6600.00元，其中：政府采購貨物預算6600.00元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2025年12月31日，大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心占用使用國有資產總體情況為房屋6070平方米，價值10064039.97元；土地0平方米，價值0元；車輛2輛，價值390379.44元；辦公家具價值460118.5元；其他資產價值12490978.54元。
（四）預算績效情況
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年項目績效評價，本單位2026年共編制2個項目，項目預算共計760800.00元。
1、項目名稱：2026年大武口區(qū)星海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府批準聘用人員經費，【2100301】城市社區(qū)衛(wèi)生機構，項目金額 624000 .00元，項目建設內容及績效目標說明：根據《關于星海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院聘用工作 人員薪酬標準的函》（石大人社函 2015[2014]32 號）文件 2600 元/月*20 人*12 月=624000.00 元。
2、項目名稱：2026年鄉(xiāng)村衛(wèi)生院村醫(yī)防保員生活補助經費，【2100408】基本公共衛(wèi)生服務，項目金額136800.00元，項目建設內容及績效目標說明：根據市人民政府辦公室印發(fā)《進一步加強石嘴山市鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設實施意見》【石政辦發(fā)（2016）16號】要求保證鄉(xiāng)村醫(yī)生、防保員生活補助，執(zhí)業(yè)醫(yī)生1000元/月、助理醫(yī)師800元/月、防保員600元/月。大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心共有：執(zhí)業(yè)醫(yī)生6人1000*6*12=72000元、助理醫(yī)師4人800*4*12=38400.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生13人600*13*12=93600.00元。
（五）其他需說明的事項
無??
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務中心2026年部門預算——名詞解釋
一、一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收??支預算。
二、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。????
三、“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
四、預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
七、政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成并根??據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、 評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
八、績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的 績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法， 對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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