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大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年部門預(yù)算

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目錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2026年部門預(yù)算表

一、2026年大武口區(qū)部門收支總體情況表

二、2026年大武口區(qū)部門收入總體情況表

三、2026年大武口區(qū)部門支出總體情況表

四、2026年大武口區(qū)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2026年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算支出情況表

六、2026年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2026年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2026年大武口區(qū)部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2026年大武口區(qū)部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

第三部分 ?2026年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年部門預(yù)算——單位概況

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　一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行教育教學(xué)方針，開展基礎(chǔ)教育教學(xué)研究、教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)管理工作，為全面提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。

（2）服務(wù)、指導(dǎo)廣大教師開展多層次、多形式的教學(xué)研究、校本教研活動(dòng)。

（3）組織學(xué)校開展課程改革實(shí)驗(yàn)，優(yōu)化教學(xué)過程；引導(dǎo)學(xué)校充分利用教育資源，開發(fā)實(shí)施校本課程。

（4）承擔(dān)教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、教材培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)工作。

（5）負(fù)責(zé)制定教學(xué)常規(guī)制度，貫徹落實(shí)新課程實(shí)施方案，監(jiān)控學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量，組織教學(xué)質(zhì)量評估與抽測。

（6）負(fù)責(zé)開展教學(xué)評優(yōu)活動(dòng)，組織教學(xué)經(jīng)驗(yàn)成果展示、交流，推廣本地區(qū)優(yōu)秀教學(xué)成果。

（7）完成上級教育部門的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大武口區(qū)教學(xué)研究室為大武口區(qū)教育體育局所屬二級單位,屬事業(yè)單位。有事業(yè)編 22 人，在職 22 人，退休 13人。

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大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年部門預(yù)算表（見附表）

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大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算5457527.68元，其中：本年收入5056180.00元，包括一般公共預(yù)算撥款5056180.00元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余401347.68元。本年支出預(yù)算5457527.68元，包括：教育支出3935382.68元、社會保障和就業(yè)支出819791.00元、住房保障支出491645.00元、衛(wèi)生健康支出210709.00元。

二、關(guān)于大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5457527.68元，其中：本年收入安排支出5457527.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。

人員經(jīng)費(fèi)4701412.00元，主要包括：基本工資1598444.00元、津貼補(bǔ)貼366018.00元、獎(jiǎng)金920040.00元、績效工資590623.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)418198.00元、職業(yè)年金繳費(fèi)209099.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)175709.00元、其他社會保障繳費(fèi)23524.00元、退休費(fèi)186834.00元、醫(yī)療費(fèi)35000.00元、住房公積金364757.00元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6600.00元；

公用經(jīng)費(fèi)161334.00元，主要包括：辦公費(fèi)40000.00元、郵電費(fèi)2000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元、培訓(xùn)費(fèi)40000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元、工會經(jīng)費(fèi)39934.00元、其他商品和服務(wù)支出9400.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

無。

三、關(guān)于大武口區(qū)教學(xué)研究室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2025年執(zhí)行數(shù)減少0元。

四、關(guān)于大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)教學(xué)研究室2026年收入總預(yù)算5457527.68元，其中：本年收入5056180.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余401347.68元；支出總預(yù)算5457527.68元，其中：本年支出5457527.68元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入5457527.68元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入5457527.68元，占100%；

本年支出包括：事業(yè)支出5457527.68元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，大武口區(qū)教學(xué)研究室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算161334.00元。

（二）政府采購情況

2026年，大武口區(qū)教學(xué)研究室政府采購預(yù)算4500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4500.00元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，大武口區(qū)教學(xué)研究室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值43735.00元；其他資產(chǎn)價(jià)值389737.00元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值43735.00元；其他資產(chǎn)價(jià)值389737.00元。

（四）預(yù)算績效情況

無。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無。

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大武口區(qū)教學(xué)研究室2025年部門預(yù)算——名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)利,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：是對照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放 自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基 于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常 公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

七、政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會 公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根 據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、 評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

八、績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的 績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法， 對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

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