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走進(jìn)大武口附件：1
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石嘴山市星海小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算
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目錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2026年部門(mén)預(yù)算表
一、2026年大武口區(qū)部門(mén)收支總體情況表
二、2026年大武口區(qū)部門(mén)收入總體情況表
三、2026年大武口區(qū)部門(mén)支出總體情況表
四、2026年大武口區(qū)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2026年大武口區(qū)部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表
六、2026年大武口區(qū)部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2026年大武口區(qū)部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2026年大武口區(qū)部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2026年大武口區(qū)部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表
第三部分??2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
石嘴山市星海小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算——單位概況
??一、主要職能
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師水平和辦學(xué)效益。
3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門(mén)制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。
4.積極辦好九年義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專(zhuān)項(xiàng)教育，指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作，深化學(xué)校人事制度改革，建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理，為教育教學(xué)工作的開(kāi)展提供良好的后勤保障。
8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9.組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。
10.對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件，加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐，努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患，切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門(mén)做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)布置的其他工作。
??二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
石嘴山市星海小學(xué)部門(mén)預(yù)算所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入石嘴山市星海小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位有0個(gè)。
預(yù)算單位人員構(gòu)成包括：2026年實(shí)有在編教師人數(shù)62人，退休人員72人，企業(yè)退休78人，遺屬7人，學(xué)生人數(shù)874人。
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石嘴山市星海小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表2）
石嘴山市星海小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算
——部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
石嘴山市星海小學(xué)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算17266921.00 元，其中：本年收入16570555.00元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16570555.00元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余696366.25元。本年支出預(yù)算17266921.00元，包括：教育支出12299340.25元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2738264.00元、衛(wèi)生健康支出727793.00元、住房保障支出1501524.00元。
二、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
（一）基本支出情況說(shuō)明
石嘴山市星海小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出17266921.00元，其中：本年收入安排支出16570555.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出696366.25元。比2025年執(zhí)行數(shù)增加4709772.00元，增長(zhǎng)37.51%。
人員經(jīng)費(fèi)16171149.00元，主要包括：基本工資4667126.00元、津貼補(bǔ)貼1911472.00元、獎(jiǎng)金2669100.00元、績(jī)效工資2256754.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1218048.00元、職業(yè)年金繳費(fèi)609024.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)512793.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)68515.00元、住房公積金1062804.00元、醫(yī)療費(fèi)215000.00元、退休費(fèi)911192.00元、生活補(bǔ)助52101.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17220.00元；
公用經(jīng)費(fèi)399406.00元，主要包括：辦公費(fèi)16020.00元、印刷費(fèi)10000元、水費(fèi)20000.00元、電費(fèi)20000.00元、郵電費(fèi)20000.00元、取暖費(fèi)45942.00元、物業(yè)管理費(fèi)40000.00元、差旅費(fèi)10000.00元、培訓(xùn)費(fèi)6300.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)20000.00元、勞務(wù)費(fèi)50000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)116544.00元、其他交通費(fèi)用5000.00元、其他商品和服務(wù)支出14600.00元。
（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
石嘴山市星海小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出696366.25元，其中：本年收入安排支出0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出696366.25元。包括：
1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）2026年預(yù)算64167.60元。主要用于：2024年“學(xué)前教師”“城鄉(xiāng)社區(qū)”“鄉(xiāng)村醫(yī)生”“司法協(xié)理”等基層服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)、2025年基層服務(wù)計(jì)劃自治區(qū)資金。
2.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）2026年預(yù)算630973.15元。主要用于：2025年義務(wù)教育校舍安全中央資金、2025年部分教育項(xiàng)目資金等。
3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）2026年預(yù)算1225.50元。主要用于：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出。
三、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
石嘴山市星海小學(xué)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.00元，
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2025年執(zhí)行數(shù)增加0.00元。
四、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
石嘴山市星海小學(xué)2026年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
五、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
石嘴山市星海小學(xué)2026年收入總預(yù)算17266921.00元，其中：本年收入16570555.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余696366.25元；支出總預(yù)算17266921.00元，其中：本年支出17266921.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入17266921.00元，占100.00%。
本年支出包括：事業(yè)支出17266921.00元，占100.00%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2026年，石嘴山市星海小學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算399,406.00元，比2025年執(zhí)行數(shù)增加15280.00元，增長(zhǎng)3.98%。主要原因是：本年增加郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)等公用支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年，石嘴山市星海小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算24895.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24895.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2025年12月31日，石嘴山市星海小學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2428平方米，價(jià)值6733194.05元；土地0.00平方米，價(jià)值0.00元；車(chē)輛0.00輛，價(jià)值0.00元；辦公家具價(jià)值1854699.43元，其他資產(chǎn)價(jià)值12573407.01元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：
本級(jí)部門(mén)房屋2428平方米，價(jià)值6733194.05元；土地0.00平方米，價(jià)值0.00元；車(chē)輛0.00輛，價(jià)值0.00元；辦公家具價(jià)值1854699.43元；其他資產(chǎn)價(jià)值12573407.01元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
石嘴山市星海小學(xué)2026年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2026年共編制0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)0.00元。
（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)。
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石嘴山市星海小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算——名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：是對(duì)照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
三、“三公 ”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。
五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。
七、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn) ”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
八、績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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