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石嘴山市麗日小學(xué)

2026年部門(mén)預(yù)算

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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2026年部門(mén)預(yù)算表

一、2026年大武口區(qū)部門(mén)收支總體情況表

二、2026年大武口區(qū)部門(mén)收入總體情況表

三、2026年大武口區(qū)部門(mén)支出總體情況表

四、2026年大武口區(qū)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2026年大武口區(qū)部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表

六、2026年大武口區(qū)部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2026年大武口區(qū)部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2026年大武口區(qū)部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2026年大武口區(qū)部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表

第三部分??2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

石嘴山市麗日小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算

——單位概況

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??一、主要職能

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門(mén)制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

4.積極辦好九年義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專(zhuān)項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

7.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開(kāi)展提供良好的后勤保障。

8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

9.組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

10.對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門(mén)做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)布置的其他工作。

??二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門(mén)預(yù)算包括：石嘴山市麗日小學(xué)本級(jí)預(yù)算，單位機(jī)構(gòu)數(shù)??1 個(gè)，部門(mén)預(yù)算為事業(yè)單位預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級(jí)預(yù)算單位）。

預(yù)算單位人員構(gòu)成包括:單位事業(yè)編制數(shù) 34人，在職人數(shù)34人，離退休人員 18人，企業(yè)退休37人，基層服務(wù)人員1人，三支一扶人員4人。

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石嘴山市麗日小學(xué)2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于石嘴山市麗日小學(xué)2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

??石嘴山市麗日小學(xué)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算8638209.52元，其中：本年收入8599153元，包括一般公共預(yù)算撥款8599153元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39056.52元。本年支出預(yù)算8638209.52元，包括：教育支出6167552.52元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1254721元、衛(wèi)生健康支出379228元、住房保障支出836708元。

二、關(guān)于石嘴山市麗日小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

石嘴山市麗日小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8562486元，其中：本年收入安排支出8562486元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出39056.52元。比2025年預(yù)算數(shù)減少1152037元，下降11.8%。

人員經(jīng)費(fèi)8282261元，主要包括：基本工資2566512元、津貼補(bǔ)貼566252元、獎(jiǎng)金1550880元、績(jī)效工資1313794元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)684555元、職業(yè)年金繳費(fèi)342277元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)286228元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38506元、住房公積金599588元、醫(yī)療費(fèi)93000元、退休費(fèi)227889元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12780元；

公用經(jīng)費(fèi)280,471元，主要包括：水費(fèi)30,000元、電費(fèi)30,000元、取暖費(fèi)41633元、租賃費(fèi)13300元、專(zhuān)用材料費(fèi)3000元，勞務(wù)費(fèi)93640元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)65052元、其他商品和服務(wù)支出3600元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

石嘴山市麗日小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出75723.52元，其中：本年收入安排支出36667元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出39056.52 元。包括：

1.2026年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）2026年預(yù)算0元，比2025年執(zhí)行數(shù)減少531550.17元，不可比。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2025年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)中央資金5780元、2025年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目自治區(qū)資金937.5元。

2.2026年基層服務(wù)計(jì)劃，社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（20807）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）2026年預(yù)算36667元，比年2025年執(zhí)行數(shù)減少18564.98元，下降21%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2025基層服務(wù)人員資金32339.02元。主要用于2026年基層服務(wù)計(jì)劃人員經(jīng)費(fèi)支出。

三、關(guān)于石嘴山市麗日小學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

石嘴山市麗日小學(xué)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2025年預(yù)算增加0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0元，主要原因是本單位2025年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加0元，主要原因是本單位2025年、2026年均無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加0元，主要原因是本單位2025年、2026年均無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)增加0元，主要原因是本單位2025年、2026年均無(wú)此項(xiàng)支出。

四、關(guān)于石嘴山市麗日小學(xué)2026年政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

石嘴山市麗日小學(xué)2026年無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于石嘴山市麗日小學(xué)2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

石嘴山市麗日小學(xué)2026年收入總預(yù)算8638209.52元，其中：本年收入8599153元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39056.52元；支出總預(yù)算8638209.52元，其中：本年支出8638209.52元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入8599153??元,占99.55%；

上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)39056.52元占0.45%。

本年支出包括：事業(yè)支出8638209.52元,占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，石嘴山市麗日小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算280225元，比2025年預(yù)算增加8568元，上升3.1%。主要原因是2026年教師人數(shù)增加相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，石嘴山市麗日小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，石嘴山市麗日小學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2236平方米，價(jià)值25,620,279.60元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值883930.29元；其他資產(chǎn)價(jià)值25221079.95元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

石嘴山市麗日小學(xué)2026年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2026年共編制1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)36667元。部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：??????????

1.2026年基層服務(wù)計(jì)劃，社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（20807）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）2024年預(yù)算36667元，主要用于2026年基層服務(wù)計(jì)劃人員經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)足額發(fā)放基層服務(wù)計(jì)劃工作人員補(bǔ)助及社保繳納.

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

石嘴山市麗日小學(xué)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。

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石嘴山市麗日小學(xué)??2026年部門(mén)預(yù)算——名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

7.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、 評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。