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附件：1

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石嘴山市第九中學(xué)2026年部門預(yù)算

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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2026年部門預(yù)算表

一、2026年大武口區(qū)部門收支總體情況表

二、2026年大武口區(qū)部門收入總體情況表

三、2026年大武口區(qū)部門支出總體情況表

四、2026年大武口區(qū)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2026年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算支出情況表

六、2026年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算基本支出

情況表

七、2026年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

情況表

八、2026年大武口區(qū)部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2026年大武口區(qū)部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表

第三部分??2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

石嘴山市第九中學(xué)2026年部門預(yù)算——單位概況

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??一、主要職能

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

4.積極辦好初等義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

7.按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管

理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

10.對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。??

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??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石嘴山市第九中學(xué)部門預(yù)算所屬事業(yè)單位預(yù)算。屬于大武口區(qū)教育局二級(jí)預(yù)算單位。

預(yù)算單位人員構(gòu)成包括：事業(yè)108人，退休88人，企業(yè)退休16人，遺屬2人，學(xué)生1614人。

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石嘴山市第九中學(xué)2026年部門預(yù)算表（見附表2）

石嘴山市第九中學(xué)2026年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于石嘴山市第九中學(xué)2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

石嘴山市第九中學(xué)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算25,316,270.58元，其中：本年收入24,701,832元，包括一般公共預(yù)算撥款24,701,832元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余614,438.58元。本年支出預(yù)算25,316,270.58元，包括：教育支出17,646,357.58元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4,187,446元、衛(wèi)生健康支出1,050,221元、住房保障支出2,432,246元。

二、關(guān)于石嘴山市第九中學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

石嘴山市第九中學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24,701,832元，其中：本年收入安排支出24,701,832元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2025年預(yù)算數(shù)22,551,812元增加2,150,020元，增長(zhǎng)9.53%。

人員經(jīng)費(fèi)24,087,714元，主要包括：基本工資7,535,218元、津貼補(bǔ)貼1,659,336元、獎(jiǎng)金4,441,800元、績(jī)效工資3,324,754元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,984,723元、職業(yè)年金繳費(fèi)992,361元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)831,927元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)111,641元、住房公積金1,736,726元、醫(yī)療費(fèi)212,000元、退休費(fèi)1,210,362元、生活補(bǔ)助15,126元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31,740元。

公用經(jīng)費(fèi)614,118元，主要包括：水費(fèi)25,000元、電費(fèi)25,000元、取暖費(fèi)1,644元、勞務(wù)費(fèi)205,800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)189,074元、其他商品和服務(wù)支出167,600元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

石嘴山市第九中學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。比2025年預(yù)算數(shù)1,791,750元減少1,791,750元，下降100??%，主要原因是2026年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目預(yù)算安排。

三、關(guān)于石嘴山市第九中學(xué)2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

石嘴山市第九中學(xué)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2025年執(zhí)行數(shù)增加0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0元，主要原因是無(wú)車輛購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元，主要原因是未核定相關(guān)運(yùn)行預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)增加0元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待預(yù)算及相關(guān)安排。

四、關(guān)于石嘴山市第九中學(xué)2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

石嘴山市第九中學(xué)2026年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于石嘴山市第九中學(xué)2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

石嘴山市第九中學(xué)2026年收入總預(yù)算25,316,270.58元，其中：本年收入24,701,832元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余614,438.58元；支出總預(yù)算25,316,270.58元，其中：本年支出25,316,270.58元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入25,316,270.58元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出25,316,270.58元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，石嘴山市第九中學(xué)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算614,118元，比2025年執(zhí)行數(shù)580,608元增加33,510元，增長(zhǎng)5.77%。主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，教師工資標(biāo)準(zhǔn)有所增長(zhǎng)，按規(guī)定計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也隨之相應(yīng)提升。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，石嘴山市第九中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，石嘴山市第九中學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋12115.75平方米，價(jià)值16,438,704.54元；土地33789平方米，價(jià)值0元（土地僅享有使用權(quán)，無(wú)所有權(quán)）；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值2,596,956.31元；其他資產(chǎn)價(jià)值28,427,129.72元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

單位房屋12115.75平方米，價(jià)值16,438,704.54元；土地33789平方米，價(jià)值0元（土地僅享有使用權(quán)，無(wú)所有權(quán)）；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值2,596,956.31元；其他資產(chǎn)價(jià)值28,427,129.72元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

石嘴山市第九中學(xué)2026年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2026年共編制0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)0元。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

石嘴山市第九中學(xué)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算

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石嘴山市第九中學(xué)2026年部門預(yù)算——名詞解釋

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1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。??

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